lírá lovéhmdc—clc á !; EOVOÉHĚ,ex.—„
<br> Královéhradecká
<br> „ provozni —
<br> CELKOVÉ WÚčchÁNl VŠECH POLOŽEK Wpočw CENY PGDLE CENOWCH PŘEDPISÚ PRO VODNÉ A aTQCNÉ
<br> Pro kalendářní rok: 2017
<br> Ve výsledné kalkulací za rok 2017 nejsou žádné velké výkyvy oproti skutečnosti <.>
<br> Porovnání ceny vodného + stočného bez.DPH (pohyblivá složka)
<br> Kalkulace (fakturovaná cena) 83,72 Kč:/m3 Přepočtené kalkulace dle skutečných výnosů a nákladů 83,78 Kč/ms l V Hradci Králové dne: 20.4.2018 _ “f) / - u : Vypracoval: Ing.XXXXX XXXX \\) \“ //
<br> Bc.Jitka :Frúksová ' <,>
<br>.<.>.—
<br> Kralovéltractooká
<br>.- :
<br> nvm i'z-ž a'
<br> 1m-f:-nr:-.rm:.:1t„- “,;-113001111,<.> o.-5 <,>
<br> provozní.<.> _ tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní 2017 2017 Řádek Nákladové potožky Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul.Rozdít
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 35,596 36,474 41,873 7,047 7,212 “0,165 1.1 — surové voda podzmnní + povahové 19,448 20,3 00 -0,852 0,000 0,000 0,000 1.2 — pitná voda přcx zato + odpadní voda předaná k čištění 11741 11,858 -0,1 17 0,000 0,000 0,000 1,3 _ chomikátie 2,629 2,510 0,119 4,854 5,106 0,252 1.4 » ostatm materiál 1,778 1,806 0,028 2,193 2 106 0,087 2.Eúergic 10,502 10,835 —0,3.33 12,099 12,579 0480 2.1 - elektrická energie 9,057 9,380 —0,323 11,545 1? 038 0,493 2.2 — ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,445 1,455 —0,01rl 0,554 0,541 0,013 3.Mzdy 8,923 8,461 0,462 5,155 5,116 0,039
<br> 3 - přímé mzdy 6,275 5,953 0,322 3,664 3,611 0,053 3.2 — ostatní osobní náklady 2,648 2.508 0,140 1,491 1,505 -0,014 4.Ostatní přímé nákl'ady 157,225 156,785 0,440.196,2'"'5 199,438 -3,163 4.1 — odpisy & prostředky obnovy int'rastrukmmího majetku 0,233 0,241 —0,008 3,843 3,862 -0,0.1_9- 4.2 --op1'avy infrastruktumího maj ctku 47,425 46.977 0,448 61,664 64,808 8,144 4,31 - nájem 111 Boslmlcturního majetku 109,56? 109,56? 0,000 130,768 130,768 0000 4.4 -p1'ostřodky obnovy infrastruktuního majetku
<br> 5.Provozní náklady 4,499 4,617 41,118 14,958 14,940 0,018 51.- poplatky za vypouštění odpadníoh Vod 0,000 0,000 0,000 1,488 1,505 0017 5.2 - ostatní provozní náklady extorm 1,862 1,907 -0,045 9,934 9,927 0 007 5.3 - ostatní plovozní náklady ve vlastní režii 2,637 2,710 -0,073 3,536 3,508 0,028 6.Finanční náklady 0,127 0,133 0,006 1,369 1,405 „0,036 7.Finanční výnosy
<br> 8.Výrobní režie 26,522 26,395 0,127 28,972 30,405 01,433 9.Správní rožie 21,966 21,950 0,016 23,994 23,948 0,046 10.Uplně vlastní náklady 265,360 265,650 0,290 289,869 2953043 0,174
<br> A Hodnota infrastrukturmho majetku podle VÚME 6 046,91.6 052,19 -5,27 5 90.915 5 900,57 8,58
<br> 13 Pořizovací Lena provozního hmotného maj stku 3,90 4,2 6 —0,26 4036 39,58 0,78
<br> C Počet prauovníků 50 50 0 50 50 O
<br> D Voda pitná fakturovaná v mil.rnJ 6,892 6,900 —0,008 0,000
<br> E - ztoho domácnosti v mil.rn“ 4,316 4,100 0,216 0,000
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná v 11111.“mj 0,000 5,813 5,983 —0,170
<br> G - ztoho domácností 0,000 3,595 3,505 0,090
<br> 1—1 Voda srážková fakturovaná v mil.nf 0,000 1,555 1,568 -0 013
<br> 1 Voda odpadní čištěná v mil.nf 0,000 15,204 14,640 0,564
<br> ] Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil.1113 1,435 1,580 —0,i 45 0,000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil.rnj 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> tabulka č.Za Kalkulovaná cena pro vodné & stočné Měrná Voda pitná.Voda odpadní Řádek Nákladové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 20 lh 5 6 7 8 ř 10/D(F+H
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč:.m'3 Kč/m3 ) 38,50 38,50 39,34 39,07 12.Úplné vlastní náklady mil.Kč ř.10 265,360 265,650 289,869 295,043 13.Katkulační zisk mil.Kč 131.115 11,13.18.73? z " <.>,'Í ;;b 14.- podíl 2 úw % 1134.12 3,33 8,70 6,40" 7,18 15.» z 1"'."13 na rozvoj a obnovu infrastrmajttku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mi1.Kč ř.12+ř_13 288,796 288,769 308,606 316,231 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková 1110.103 ř.D,F-l 11 6,892 6,900 7368 7,551.18 Cena pro vodné,stočné [(€-th 1160.17 41,90 41,85 41,88 41,87 19.Cena pro vodné,stočné + DPH 15% Kč/m3 ř.18+DP1—1 48,19 48,13 48,17 417,16
<br> i(nůovéhrodocká
<br> —“." 70" a „_ ř,<.>,-,<,>.-g' \ Enola,013.1„15111921 lží-;LUuH,o.<.> -;.<.>
<br> _,ů provozní _ m Vypracoval: BCA.Jilk;.IIglgsova Datum: 130_4201 3 Kontroloval: lng.Lucie Královi,Schválil: 1ng.101<nb Hanzl Telct'on: 72? 173 312 generální ředitel tabulka č.).b Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě.<.> Měrná Voda pitná Voda otlpadní Řádek Nákladové položky jednotka Poznám-ko Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1,2 221 211 5 6 7 8 21,Pevná složka - (UVW + zisk) mil.Kč 21- 16 „ :*“ _- * ' <.>,:,L —,21.21 — podíl z celkových UVN a zisku ulo 1.2 1/1 16 7,12 7,00 5,53 5,44 22.Pohyblivá.složka - (ÚVN +.<.> isk) mil.Kč řád-1 21 208336 268,561 291535 299043 ' ř22*(1- 22 a - z toho.ÚVN mil.Kč 1121.03 246,408 247,060 273,834 279,00l 22.13 : kalkulační zisk mil.Kč 122012200 21.768 21501 1"1 701 20,036 23.Cena pohyblivé složky Kčlrn3 ř.22/1".17 3...