PARDUBICKY KRAJ Krajsky L’IFad Zpréva o vysledku prezkouméni hospodareni DSO Svazek obci Podhuri Zeleznych hor,IC: 71005315 za rok 2012 Pfezkoumz’mi se uskuteénilo ve dnech: - 2.10.2012 - 23.5.2013 na zékladé zékona é.420/2004 3b <.>,0 pfezkoumévéni hospodafem' fizemm’ch samosprévnych celkfi a dobrovolnych svazkfi obci.Pfezkoumé’mi probéhlo V sidle DSO na Obecnim fif'adé ve Valech Veselské 100,535 01 Valy Pfezkoumz’mi vykonaly: - kontrolor povéfrenjI fizenl’m pfezkouméni: Véra Louiilové - kontrolofi: - XXXXXXXXX Jilkové — Yvona Lambertyové Zéstupci dobrovolného svazku obci: - Du§an Doleial — pfedseda svazku - BC.Jana Petriilkové — fiéetni Kmqkixhn na'mnédi 1'): Wm 11 Darrhlhira Ta] - Mon Amman an: lflnlnfl» hum 7')At:£’)n'ao / /l,Pfedmétem pr'ezkouméni hospodafeni bylo V souladu 3 § 2 za’kona 6.42 0/2004 3b.: plnéni pfijmfi a vydajfi rozpoétu véetné penéinich operaci,tykajicich se rozpoétovy'Ich prostfedkfi,finanéni operace,tykajici se tvorby a pouiiti penéinich fondfi,néklady a vyinosy podnikatelské éinnosti fizemniho celku,penéini operace,tykajl’ci se sdruienych prostfedkfi a cizich zdrojfi,hospodafem' a naklédém’ s prostfedky poskytnutymi z Nérodniho fondu a s dal§imi prostfedky ze zahraniéi poskytnutymi na zékladé mezinérodm’ch smluv,vyfiétovém' a vypofédéni finaném'ch vztahfi ke stétnl'mu rozpoétu,k rozpoétfim krajfi,k rozpoétfim obci,k jinym rozpoétfim,ke stétnim fondfim a k daléim osobém,naklédéni a hospodafeni s majetkem ve Vlastnictvi lizemniho celku a s majetkem stétu,s nimi hospodafi fizemni celek,zadévénl’ a uskuteéfiovém’ veiejnjzch zakézek,stav pohledévek a za’wazkfi a naklédéni s nimi,ruéeni za zz'wazky fyzickjrch a prévnicchh 050b,zastavovém’ movitych a nemovithh véci ve prospéch tfetl’ch osob,zfizovénl' Vécnych bfemen k XXX etku fizemm'ho celku,fiéetnictvi vedené fizemnim celkem.Pfedmét pfezkouméni hospodafeni byl ove'r'en z hlediska: dodriovém’ povinnosti stanovenjmh zvlé§tnimi prévnimi pfedpisy,zejména pfedpisy 0 finanénl’m hospodafem’ fizemnl’ch celkfi,0 hospodafeni s jejich majetkem,o fiéetnictvi a o odméfiovénl',souladu hospodafeni s finanénimi prostfedky ve srovnéni s rozpoétem,dodriem’ fiéelu poskytnuté dotace nebo névratné finanéni vypomoci a podminek jejich pouiiti,vécné a formélni sprévnosti dokladfi 0 pfezkoumévanych operacich.V souladu 5 § 6 odst.3 pism.b) zékona é.420/2004 Sb.bylo pfezkouméni hospodafeni uskute énéno Vybérovym zpfisobem dle pfedmétu a obsahu pfezkouméni.Kmmkéhn nérnécfiw: 21') 11 Darrluhina Tnl-MOA Amnocz'm :1: lUInhil- 4 <.>,4'm ”Abzflmn A.Pr'ezkoumané pisemnosti Pfi pfezkouméni hospodafenl' DSO Svazek obci Podhfifi' Zeleznych hor byly pfezkoumény nésledujl’ci pisemnosti: Druh pisemnosti Popis pisemnosti Névrh rozpoétu Névrh rozpoétu na rok 2012 byl zvefejnén na fifednl’ desce 0d 14.11.2011 do 30.11.2011 take’ V elektronické podobé Rozpoétové opatfeni 1/2012 lekonné rada DSO 27.9.2012 2/2012 Vikonné rada DSO 27.11.2012 Rozpoétovy VjIhled 2010-2013 Schvéleny rozpoéet Vykonné rada DSO ze dne 13.12.2011 Zévéreény fiéet Vykonné rada DSO 13.6.2012,zvefejnéno na fifednich deskéch od12.- 30.4.2012 do 29.4.- 12.6.2012 také v elektronické podobé Bankovnl’ vypis Vypis z fiétu vedeny u CSOB,a.s.ke dni 25.8.2012 Dohoda 0 hmotné Ze dne 1.6.2012 odpovédnosti Faktura Pfijaté faktury za obdobi 01/2012 - 08/2012 Hlavnl’ kniha sestavené za obdobl’ 08/2012 Inventuml' soupis majetku a zévazkfi Inventarizaénl' zpréva za rok 2012 26 due 30.1.2013 Proékolem’ inventarizaém’ komise pro rok 2012 26 dne 27.11.2012 Plén inventur na rok 2012 ze dne 27.11.2012 Kniha doélych faktur za rok 2012 Kniha odeslanYch faktur za rok 2012 Pokladm’ doklad E.2001 — 2004 Pokladni kniha (denik) 2a rok 2012 Pfiloha rozvahy sestavené ke dni 30.6.2012,31.12.2012 Rozvaha sestavené ke dni 30.6.2012,31.12.2012 Uéetm’ denik za obdobi 01/2012 - 08/2012 Vykaz pro hodnoceni plném’ rozpoétu sestaveny ke dni 31.8.2012,31.12.2012 Vykaz zisku a Ztréty sestaveny ke dni 30.6.2012,31.12.2012 Smlouva o vytvofem’ dobrovolnych svazkfi obci 26 due 21.8.2002 Stanovy a osvédéeni 0 registraci dobrovolnjrch svazkfi obci 26 due 21.8.2002,Véetné dodatku 6.1 26 dne 1.7.2003,dodatku 6.2 2e dne 12.5.2005 a dodatku (3.25.4.2007 Dohody 0 provedeni préce Dohody 0 provedeni préce ze dne 2.1.2012,31.12.2011,1.6.2012 Smlouvy a daléi materiély k piijatym fiéelovym dotacim - neinvestiém’ dotace KrU ve vy§i 30.000 K6 na poradenstvi pro svazek obci,smlouva o poskytnuti dotace,faktury,bankovnl' VYpisy,zafiétovéni,uprava rozpoétu V pfi’jmech a ve vydajl’ch — neinvestiém’ dotace KrU ve Vy§i 200.000 Ké na regeneraci mist pro separovany odpad,smlouva o poskytnuti dotace faktury,Smlouvy 0 dflo,bankovni vypisy,zafiétovéni,rozpoétu v pfijmech a V6 Vydajich J Komenského némésti 125.532 11 Pavduhim.Tel - +47n Ammanm :2: Mobil-4.11m 70Ann'man %.Vnitfni pfedpis a smérnice Smérnice 0 obéhu fiéetnich dokladfi Smérnice 0 evidenci majetku,0 vnitf'nim kontrolnim syste’mu,o zabezpeéem’ zékona 0 finanéni kontrole Smérnice pro éasové rozliéova'm' é.1/2010 Smérnice o 0pravn3’1ch poloikéch é.2/2010 Smérnice k podrozvaze é...