VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J E M S K O OBDOBÍ: ROK 2014
<br> roční plán.skutečnost % roční náklad skutečnost
kalkulace na 1 m
<br> 3 na 1 m3
<br> 1,Přímý materiál celkem 970 871 89,79 0,36 0,32
- chemikálie 970 871 89,79 0,36 0,32
2.Přímé mzdy celkem 4 981 4 868 97,73 1,82 1,81
3.Nájem infrastruktury 34 259 34 259 100,00 12,55 12,72
4.Opravy a udržování infrastruktury 12 931 14 366 111,10 4,74 5,33
- dodavatelské 5 050 5 539 109,68 1,85 2,06
- vnitropodnikové 6 277 6 543 104,24 2,30 2,43
- materiál na opravy a udržování 1 604 2 284 142,39 0,59 0,85
5.Jiné přímé náklady celkem 22 747 20 877 91,78 8,33 7,75
- materiál na opravy a udržování provozu 2
- pomocný materiál,PPS 173 106 61,27 0,06 0,04
- elektrická energie 7 634 7 926 103,82 2,80 2,94
- plyn,teplo,jiné 2 000 1 294 64,70 0,73 0,48
- opravy a udržování provozu dodavatelské 25 22 88,00 0,01 0,01
- služby externí 3 521 3 043 86,42 1,29 1,13
- pojištění z mezd 1 694 1 662 98,11 0,62 0,62
- daň,poplatky,pojištění 2 29 1450,00
- poplatek za vypouštění OV 355 292 82,25 0,13 0,11
- odpisy 47
- doprava 3 362 2 975 88,49 1,23 1,10
- laboratoře 3 413 3 387 99,24 1,25 1,26
- služby interní 566 94 16,61 0,21 0,03
Přímé náklady celkem 75 888 75 241 99,15 27,80 27,93
6.Výrobní režie 2 823 2 841 100,64 1,03 1,05
7.Správní režie 9 469 9 240 97,58 3,47 3,43
Úplné vlastní náklady 88 180 87 322 99,03 32,30 32,41
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost) 0,00
Náklady celkem 88 180 87 322 99,03 32,30 32,41
Výnosy 89 380 88 276
Hospodářský výsledek 1 200 954
Náklad na 1 m3 stočného fakturované 32,30 32,41
HV/m3 0,44 0,35
Cena 32,74 32,74
Stočné ( m3) 2 730 2 694
- obyvatelstvo 1 695 1 680
- ostatní 1 035 1 014