VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO OBDOBÍ: ROK 2014
<br> roční skutečnost % roční náklad skutečnost
<br> plán.kalk.na 1 m
3 na 1 m3
<br> 1.Přímý materiál celkem 23 491 22 898 97,48 7,89 7,69
- chemikálie 1 800 1 332 74,00 0,60 0,45
- surová voda 16 500 16 438 99,62 5,54 5,52
- převzatá voda 5 191 5 128 98,79 1,74 1,72
2.Přímé mzdy celkem 3 300 3 213 97,36 1,11 1,08
3.Nájem infrastruktury 30 486 30 486 100,00 10,24 10,24
4.Opravy a udržování infrastruktury 16 676 16 698 100,13 5,60 5,61
- dodavatelské 7 580 7 596 100,21 2,55 2,55
- vnitropodnikové 7 014 7 017 100,04 2,36 2,36
- materiál na opravy a udržování 2 082 2 085 100,14 0,70 0,70
5.Jiné přímé náklady celkem 14 803 14 194 95,89 4,97 4,77
- pomocný materiál,PPS 298 360 120,81 0,10 0,12
- voda Hodonice -2 442 -2 218 0,00
- elektrická energie 7 500 7 439 99,19 2,52 2,50
- plyn,teplo,jiné 180 143 79,44 0,06 0,05
- opravy a udržování provozu dodavatelské 510 419 82,16 0,17 0,14
- služby externí 792 497 62,75 0,27 0,17
- pojištění z mezd 1 110 1 093 98,47 0,37 0,37
- daň,poplatky,pojištění 1 422 1 447 101,76 0,48 0,49
- odpisy 274 274 100,00 0,09 0,09
- kódy sazeb mimo opravy a udržování 1 200 1 059 88,25 0,40 0,36
- doprava 767 855 111,47 0,26 0,29
- laboratoře 3 190 2 826 88,59 1,07 0,95
- služby interní 2
Přímé náklady celkem 88 756 87 489 98,57 29,82 29,38
6.Výrobní režie 4 702 3 203 68,12 1,58 1,08
7.Správní režie 14 840 15 074 101,58 4,99 5,06
Úplné vlastní náklady 108 298 105 766 97,66 36,39 35,52
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost)
Náklady celkem 108 298 105 766 97,66 36,39 35,52
Výnosy 110 893 110 732
Hospodářský výsledek 2 595 4 966
Náklad na 1 m3 vody fakturované 36,39 35,52
Cena 37,26 37,26
Voda vyrobená [m3] 3 560 3 320
Voda dodaná (m3) 2 976 2 978
- obyvatelstvo 2 061 2098
- ostatní 915 880
<br> Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m3) 110 100