VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br> VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO OBDOBÍ: ROK 2013
<br> roční skutečnost % roční náklad skutečnost
<br> plán.kalk.na 1 m
3
<br> na 1 m
3
<br> 1.Přímý materiál celkem 24 621 23 463 95,30 8,32 7,82
<br> - chemikálie 1 830 1 725 94,26 0,62 0,58
<br> - surová voda 17 741 16 715 94,22 5,99 5,57
<br> - převzatá voda 5 050 5 023 99,47 1,71 1,67
<br> 2.Přímé mzdy celkem 3 766 3 945 104,75 1,27 1,32
<br> 3.Nájem infrastruktury 27 986 29 486 105,36 9,45 9,83
<br> 4.Opravy a udržování infrastruktury 16 555 21 704 131,10 5,59 7,23
<br> - dodavatelské 7 000 11 969 170,99 2,36 3,99
<br> - vnitropodnikové 7 575 7 439 98,20 2,56 2,48
<br> - materiál na opravy a udržování 1 980 2 296 115,96 0,67 0,77
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 15 301 14 208 92,86 5,17 4,74
<br> - pomocný materiál,PPS 330 386 116,97 0,11 0,13
<br> - voda Hodonice -2 442 -2 700
<br> - elektrická energie 7 633 7 404 97,00 2,58 2,47
<br> - plyn,teplo,jiné 430 348 80,93 0,15 0,12
<br> - opravy a udržování provozu dodavatelské 591 285 48,22 0,20 0,10
<br> - služby externí 772 611 79,15 0,26 0,20
<br> - pojištění z mezd 1 273 1 326 104,16 0,43 0,44
<br> - daň,poplatky,pojištění 1 487 1 394 93,75 0,50 0,46
<br> - odpisy 340 394 115,88 0,11 0,13
<br> - kódy sazeb mimo opravy a udržování 919 1 123 122,20 0,31 0,37
<br> - doprava 858 804 93,71 0,29 0,27
<br> - laboratoře 3 110 2 827 90,90 1,05 0,94
<br> - služby interní 0 6
<br> Přímé náklady celkem 88 229 92 806 105,19 29,81 30,94
<br> 6.Výrobní režie 4 374 4 288 98,03 1,48 1,43
<br> 7.Správní režie 15 080 14 357 95,21 5,09 4,79
<br> Úplné vlastní náklady 107 683 111 451 103,50 36,38 37,15
<br> 9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost)
<br> Náklady celkem 107 683 111 451 103,50 36,38 37,15
<br> Výnosy 110 278 111 587
<br> Hospodářský výsledek 2 595 136
<br> Náklad na 1 m3 vody fakturované 36,38 37,15
<br> Cena 37,26 37,26
<br> Voda vyrobená [m3] 3 669 3 457
<br> Voda dodaná (m3) 2 960 3 000
<br> - obyvatelstvo 2 099 2114
<br> - ostatní 861 886
<br> Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m
3
) 110 122