/ Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava % Stejnopis č.: '
<br> v
<br> C.j.: KUJI 20000/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlov
<br> se sídlem Pavlov 41,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515922 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 15.března 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 15.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: _ Obec Pavlov Pavlov 41 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: Veronika Hromádková - starostka
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek Mezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Pavlov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- rok 2016 č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 schváleny starostkou obce dne 31.1 <.>,22.2 <.>,7.3 <.>,21.3 <.>,20.4 <.>,16.5 <.>,23.5 <.>,13.6 <.>,20.6 <.>,4.7 <.>,18.7 <.>,25.7 <.>,6.8 <.>,31.8 <.>,19.9 <.>,28.9.2016
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán XX č.X jednání dne 12.11.2014 Schválený rozpočet- rok 2016 schválen ZO č.16 jednání dne 28.12.2015
<br> Závěrečný účet — rok 2015 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Pavlov ve dnech 11.4.2016 - 27.4.2016,schválen ZO č.20 jednání dne 4.5.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Pavlov ve dnech 30.11.2015 - 16.12.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc září rok 2016
<br> Evidence majetku — předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.9.2016
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2016
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2016
<br> Faktura - fa.č.1161032 - "Opra'va veřejného vodovodu" vystavena dne 9.6.2016 ve výši 358 263 Kč včetně DPH — úhrada dne 22.6.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 15)
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (poplatek za provoz systému komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - září rok 2016
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc září rok 2016
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2016 (bankovní výpis č.9 ze dne 7.9.2016 doklad č.138,ze dne 22.9.2016 doklad č.143)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2016 (KB,a.s <.>,ČNB)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 109)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2016
<br> Pokladní doklady - měsíc únor rok 2016 (souhrnný příjmový doklad č.16 ze dne 15.2.2016,výdajový doklad č.8 — 11)
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě) - "Smlouva - nákup pozemků" p.č.dle smlouvy ze dne 11.4.2016 - právní účinky dne 9.5.2016 - schválena 20 č.19 jednání dne 6.4.2016
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - přípis "SMO členský příspěvek rok 2016" ve výši 2 453,80 Kč ze dne 29.2.2016 - úhrada dne 7.3.2016
<br> Darovací smlouvy - "Smlouva - Finanční dar" ve výši 2 000 Kč ze dne 23.3.2016 - úhrada dne 4.4.2016 - schválena ZO č.18 jednání dne 2.3.2016
<br> Smlouvy o věcných břemenech - "Smlouva - o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty" p.č.dle smlouvy ze dne 18.7.2016 - právní účinky dne 28.7.2016 - schválena ZO č.18jednání dne 2.3.2016
<br> Smlouvy a další mate...