Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 15704/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlov
<br> se sídlem Pavlov 41,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515922 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 17.března 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 17.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pavlov Pavlov 41 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložily: Veronika Hromádková - starostka
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Pavlov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 5.Písemnosti vvtgité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno ZO jednání dne X.3.2015,č.2 schváleno ZO jednání dne 1.4.2015,č.3 schváleno ZO jednání dne 6.5.2015,č.4 schváleno 20 jednání dne 3.6.2015
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán XX č.X jednání dne 12.11.2014 Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Pavlov ve dnech 6.12.- 22.12.2014
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlov zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Pavlov ve dnech 30.3.- 15.4.2015,schválen 20 č.9 jednání dne 6.5.2015 s výrokem - bez výhrad
<br> Schválený rozpočet- rok 2015 schválen ZO č.4 jednání dne 29.12.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Účetní deník — předložen měsíc leden — XXXXXX XXX XXXX
<br> Bankovní výpisy — předloženy podle stavu ke dni 30.6.2015 (KB,a.s <.>,ČNB)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.1 - 15)
<br> Pokladní kniha (deník) - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Pokladní doklady - měsíc únor rok 2015 (souhrnný příjmový doklad č.17,22,26,31,příjmový a výdajový doklad č.14 - 30)
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.6.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.6.2015
<br> Účetnictví ostatní - odpisový plán rok 2015
<br> Faktura - fa.č.D20150658 - "Kontejner 240 l,nádoba v barvě červeně 1 kus" vystavena dne 9.3.2015 ve výši 1 191 Kč včetně DPH - úhrada dne 16.3.2015
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (poplatek za provoz systému komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.1 - 66)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX (elektronicky)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Účetní doklady — měsíc XXXXXX XXX XXXX (bankovní výpis č.XX ze dne X.6.2015,č.64 ze dne 22.6.2015)
<br> Darovací smlouvy - "Smlouva - finanční dar" ve výši 2 000 Kč ze dne 17.6.2015 - úhrada dne 30.3.2015
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - přípis "SMO členský přispěvek rok 2015" ve výši 2 444,80 Kč ze dne 2.3.2015 - úhrada dne 5.3.2015
<br> Smlouvy ostatní — "Smlouva - neinvestiční příspěvek městu Pelhřimov" ve výši 8 680 Kč ze dne 24.2.2015 — úhrada dne 5.3.2015
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Zápisy do kroniky za rok 2014" ze dne 1,1.2015,"Dohoda - Péče o veřejnou zeleň" ze dne 20.4.2015,"Dohoda - Natírání dětského vláčku a zábradlí u rybníka" ze dne 1.6.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — předloženy zápisy 20 č.5,6,7,8,9,10 jednání dne 14.1 <.>,4.2 <.>,4.3 <.>,1.4 <.>,6.5 <.>,3.6.2015
<br> -g-
<br> Účetní závěrka o...