Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 62940/2014 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pavlov
<br> se sídlem Pavlov 41,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515922 za rok 2014
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 22.října 2014 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pavlov Pavlov 41 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2014 - 30.září 2014
<br> Dílčí přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložily: Veronika Hromádková - místostarostka XXXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: wwwkr—vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužíté pří přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX — XXXX sestaven a projednán XX jednání dne XX.12.2013 Rozpočtová opatření — rok 2014 č.1,2 schválené 20 jednání dne 12.2 <.>,19.3.2014,č.3,4,5,6,7,8 schválené starostou obce dne 7.4 <.>,5.5 <.>,5.6 <.>,1.7 <.>,3.8 <.>,2.9.2014
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce ve dnech XX.XX.— 30.12.2013 i elektronicky ve dnech 11.12.— 27.12.2013
<br> Schválený rozpočet- rok 2014 schválen ZO jednání dne 30.12.2013
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlov zveřejněn na úřední desce 27.5.— 18.6.2014 i elektronicky ve dnech 21.5.- 11.6.2014,schválen 20 jednání dne 18.8.2014 s výrokem - bez výhrad Účetní deník — předložen měsíc leden - září rok 2014
<br> Pokladní doklady - měsíc únor rok 2014 (souhrnný příjmový doklad č.22 - 47 poplatek za komunální odpad,poplatek ze psů)
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc září rok 2014
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2014 (fa.č.1 - 95)
<br> Účetnictví ostatní — odpisový plán rok 2014
<br> Účtový rozvrh — předložen měsíc leden - září rok 2014
<br> Evidence poplatků — podle stavu ke dni 30.9.2014 (poplatek za komunální odpad,poplatek ze psů)
<br> Pokladní kniha - podle stavu ke dni 30.9.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2014 (fa.č.1 - 14)
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2014
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2014 (bankovní výpis č.81 str.1/1 ze dne 5.9.2014,č.84 str.1/2 ze dne 22.9.2014)
<br> Bankovní výpisy - podle stavu ke dni 30.9.2014
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2014
<br> Rozvaha - k 30.9.2014
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc září rok 2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2014
<br> Evidence majetku — podle stavu ke dni 30.9.2014
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda — Stříhání stromů a keřů živého plotu,okopávání,hrabání" ze dne 11.3.2014,"Dohoda - Osazování obrubníků u místní komunikace" ze dne 1.7.2014
<br> Smlouvy o věcných břemenech - "Smlouva - o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.: B 61/2014" p.č.280/4 ze dne 31.7.2014
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouva o směně pozemků ze dne 12.3.2014 — záměr zveřejněn ve dnech 16.11.— 3.12.2013
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - "Smlouva - úhrada školských zařízení - školní jídelna,družina" ve výši 9 600 Kč ze dne 12.2.2014 - úhrada dne 17.2.2014,"Smlouva - úhrada školských zařízení - školní jídelna" ve výši 4 080 Kč ze dne 1.3.2014 - úhrada dne 10.3.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku (směna) - "Smlouva - směna pozemků" p.č.80/53,80/56 za 264/2 ze dne 12.3.2014 — právní účinky dne 17.3.2014
<br> Darovací smlouvy - "Smlouva - finanční dar" ve výši 300 Kč ze dne 6.9.2014 - úhrada dne 15.9.2014,"Smlouva - finanční dar" ve výši 2 000 Kč ze dne 13.3.2014 - úhrada dne 17.3,2014
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy 20 jednání dne 8.1 <.>,12.2 <.>,19.3 <.>,9.4 <.>,14.5 <.>,18.6 <.>,9.7 <.>,13.8 <.>,10.9.2014
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014 např.„Směrnice schvalování účetní závěrky Obce Pavlov" ze dne 18.6.2014
<br> Činnost výborů ZO - předloženy zápisy kontrolního výboru ZO ze dne 10.2 <.>,5.5 <.>,9.7.2014,finančního výboru 20 ze dne 10.2 <.>...