Kravský úřad Kraje Vysočina lllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> odbor kontroly KUJIPGQXRDNS
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava & Stejnopis č.: „fas
<br> o.j.: KUJI 9939/2013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlov,ECO: 00515922 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 22.listopadu 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 19.února 2013 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce
<br> \:
<br> vsouladu se zákonem 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hOSpodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání heSpodaření) <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Pavlov Pavlov 41 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: ing.XXXXX XXXXXXXX - kontrolor: XXXXXXXX XXXXX
<br> Podklady předložili: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Pavlov nebyžy zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: QOSÍŠŠČŠKF—VXSGCIHEŠLQŠ,internet: ywwkrgýsocmag
<br> IČO: 70890749,bankovní spojení: Volksbank a.s <.>,č.ú.: 4050005000/6800
<br> B.Přezkoumané pisemnosjl
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br>.8 dne 9.10.2012
<br>.9 dne 14.11.2012
<br>.10 dne 12.12.2012
<br>.11 dne 30.12.2012
<br> Inventurni soupis majetku a závazků — k 31.12.2012,včetně plánu inventur a inventarizační zprávy za rok 2012
<br> Smlouvy o dílo - Obec Pavlov - oprava střechy a výměna střešní krytiny kulturního domu z 25.5.2012 (zhotovitel Klempířství - pokrývačství,Kačer Vratislav)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím _ Program obnovy venkova Vysočiny Z200217.0372 z 9.7.2012,neinvestiční dotace 107 000 Kč na realizaci akce "Výměna střešní krytiny,žlabů a svodů u kulturního domu"
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven k 31.12.2012
<br> Rozvaha — sestavena k 31.12.2012
<br> Přtloha rozvahy — sestavená k 31.12_ 2012
<br> Účetní doklady — za měsíc prosinec 2012
<br> Pokladní doklady — za měsíc prosinec (doklad č.271 až 287)
<br> Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2012
<br> Kniha odeslaných faktur - faktury č.352012 až 402012
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2012
<br> Bankovní výpisy — k 31.12.2012 k běžnému účtu a termínovanému vklady (vedeny u Komerční banky,a.s.)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem obce dne 14.11.2012
<br> Dohody o provedení práce - z 8.3.2012 (oprava poruchy na vodovodním řadu)
<br> Zápis o činnosti finančního výboru ze dne 31.10.2012
<br> Zápis o činnosti kontrolního výboru ze dne 31.10.2012
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni - zápisy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.10 <.>,31.10 <.>,6.11.(ustavujíci zasedání),14.11,12.12.a 30.12.2012
<br> Rozpočtová opatření - schváleny zastupitelstvem obce
<br> O< Ot O: O:
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chvm nedostatků
<br> &) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) pří dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> &.Při přezkoumání hospodaření obce Pavlov za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> li.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> -g-
<br> lil.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0,46 % b) podíl závazků na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1,54 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 % d) podil cizích zdrojů k celkovým aktivům.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,90 % e) ukazatel dluhové služby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 % kalu-Skk ultras Pavlov dne 19.2.2013 KWÉ...