r'v
<br> Krajsky urad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 6394/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radostín
<br> se sídlem Radostín 14,591 01 Žďár nad Sázavou 1,IČO: 00531847 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25.11.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a 25.ledna 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 25.ledna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radostín Radostín 14 591 01 Žďár nad Sázavou 1
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: Mgr.XXXXX XXXXXX - XXXXXXXXX XXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Radostín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvuggé při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Radostín byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16.12.2015 a ze dne 4.3 <.>,18.3 <.>,15.4 <.>,5.5 <.>,23.6 <.>,26.7.a 9.9.2016 Kniha došlých faktur - k 30.9.2016,došlé faktury č.1 až 89 Příloha rozvahy - k 30.9.2016 Pokladní doklady - pokladní doklady za měsíc březen 2016,čísla dokladů 30 až 43,souhrnný příjmový doklad č.40 ze dne 30.3.2016 na částku 25.620,- Kč za poplatky od občanů - pokladní doklady za měsíc září 2016,čísla dokladů 156 až 169,souhrnný příjmový doklad č.167 ze dne 30.9.2016 na částku 18.040,- Kč za poplatky od občanů Pokladní kniha - k 30.9.2016,zůstatek 41.662,- Kč Rozpočtová opatření - číslo 1 ze dne 30.6.2016 - číslo 2 ze dne 31.8.2016 Dohody o provedení práce - uzavřené obcí období od ledna do září 2016 Zápisy zjednání výborů - kontrolní výbor ze dne 15.3.2016 - finanční výbor ze dne 4.5.2016
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2016,poplatky za komunální odpad a za psy,vodné dle odečtů.Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc srpen 2016 Hlavní kniha - k 30.9.2016 Účetní závěrka - účetní závěrka obce za rok 2015 byl projednána a schválena na jednání zastupitelstva obce dne 5.5.2016 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání obce za rok 2015 na úředních deskách obce od 18.4.do 5.5.2016 a byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 5.5.2016 bez výhrad.Mzdová agenda - zúčtování mezd k 30.9.2016 Účtový rozvrh - pro rok 2016 zpracován Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2016,vystavené faktury č.1 až 12 Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 30.11.do16.12.2015 Rozpočtový výhled - zpracován na roky 2017 až 2019 Učetní doklady- účetní doklady za měsíc září 2016,doklady k výpisu z účtu u KB číslo výpisu 9 a ČNB č.9 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2016 Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva o prodeji pozemku ze dne 20.2.2016,právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 14.4.2016 - kupní smlouva o prodeji pozemku ze dne 19.2.2016,právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 14.4.2016 Rozvaha - k 31.12.2015 a k 30.9.2016 Schválený rozpočet - rozpočet obce na rok 2016 byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 16.12.2015 Ischválen dle 5/ Bankovní výpisy - k 30.9.2016
<br> - účet u KB číslo 10729751/0100,zůstatek 1.161.714,75 Kč
<br> - účet u ČNB číslo 94-13217751/710,zůstatek 6.798.964,13 Kč
<br> - účet u Fio banky,evidence akcií,zůstatek 198,- Kč
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - Plán inventur ze dne 18.11.2016,Inventarizační zpráva ze dne 30.1.2017,Inventurní soupisy majetku,pohledávek a závazků k 31.12.2016 Rozpočtová opatření - číslo 3 ze dne 27.9.2016 - číslo 4 ze dne 30.11.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2016 Rozvaha - k 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2016 Hlavní kniha - k 31.12.2016 Pokladní kniha - k 31.12.2016,zůstatek 4.955,- Kč Kniha do...