Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 19,398000 19,645000 -0,247000 4,693000 4,543000 0,150000
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 11,878000 12,100000 -0,222000 0,130000 0,130000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,508000 0,500000 0,008000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,024000 0,025000 -0,001000 1,761000 1,650000 0,111000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 6,988000 7,020000 -0,032000 2,802000 2,763000 0,039000
<br> 2.Energie mil.Kč 12,841000 13,183000 -0,342000 16,404000 16,291000 0,113000
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 12,664000 13,007000 -0,343000 15,083000 14,991000 0,092000
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,177000 0,176000 0,001000 1,321000 1,300000 0,021000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 42,711000 43,157000 -0,446000 32,322000 31,477000 0,845000
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 30,533000 30,849000 -0,316000 23,056000 22,413000 0,643000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 12,178000 12,308000 -0,130000 9,266000 9,064000 0,202000
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 76,044000 79,429000 -3,385000 79,691000 78,445000 1,246000
<br> 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 42,478000 43,121000 -0,643000 52,729000 52,700000 0,029000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 16,168000 16,310000 -0,142000 11,435000 10,654000 0,781000
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,704000 0,704000 0,000000
<br> 4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 6,797000 9,108000 -2,311000 8,394000 8,037000 0,357000
<br> 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 10,601000 10,890000 -0,289000 6,429000 6,350000 0,079000
<br> 5.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 6.Výrobní režie mil.Kč 1,448000 1,500000 -0,052000 1,599000 1,550000 0,049000
<br> 7.Správní režie mil.Kč 24,079000 24,545000 -0,466000 22,900000 22,500000 0,400000
<br> 8.Úplné vlastní náklady mil.Kč 176,521000 181,459000 -4,938000 157,609000 154,806000 2,803000
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 4786,08 4786,08 0,00 4175,18 4175,18 0,00
<br> B Pořizovací cena provozního maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5,266330 5,280000 -0,013670
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 3,553000 3,470000 0,083000
<br> F Voda odpadní odv.fakturovaná mil.m3 4,649000 5,500000 -0,851000
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 2,541000 2,700000 -0,159000
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,794000 0,000000 0,794000
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 6,628000 0,000000 6,628000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,026513 0,026000 0,000513
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 9.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 33,52 34,37 -0,85 28,96 28,15 0,81
<br> Tabulka č.2a
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 10.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 176,521000 181,459000 -4,938000 157,609000 154,806000 2,803000
<br> 11.Kalkulační zisk mil.Kč 13,593500 9,134000 4,459500 17,710000 22,330000 -4,620000
<br> 11.a - podíl z ÚVN % 7,70 5,03 2,67 11,24 14,42 -3,19
<br> 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč.jejich čerpání mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 12.Celkem ÚVN + zisk mil.m3 190,115000 190,593000 -0,478000 175,319000 177,136000 -1,817000
<br> 13.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 5,266330 5,280000 -0,013670 5,443000 5,500000 -0,057000
<br> 14.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 36,10 36,10 0,00 32,21 32,21 0,00
<br> 15.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 41,52 41,52 0,00 37,04 37,04 0,00
<br> Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontroloval: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.4.2014
<br> Schválil: Ing.XXX XXXXXXXX
<br> E-mail: jfilipova@vakmb.cz
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace XXXXX XXXXXXXX,a.s.(IČ XXXXXXXX)
<br> Dílčí odběratelské vyúčtování ceny obce-akcionáři VaK MB
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné