<.> c—
<br> Krajsky urad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> o.j.: KUJI 76027/2017 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kyjov
<br> se sídlem Kyjov 17,580 01 Havlíčkův Brod 1,IČO 00579921 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 23.října 2017 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obec Kyjov Kyjov 17 580 01 Havlíčkův Brod 1
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2017 — 30.září 2017
<br> Dílčí přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXXX - místostarostka XXXXXX XXXXXX - účetní- účetní firma
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kyjov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz.Internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749.íD datové schránky: ksabaeu
<br> /
<br> f
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kyjov byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úřední desce od 21.11.2016 do 09.12.2016 a na internetových stránkách chce od 21.11.2016 dosud
<br> Rozpočet - na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 09.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 09.12.2016 dosud
<br> Rozpočtová opatření - schválená starostkou obce a zveřejněná na internetových stránkách obce
<br> - č.1 ze dne 15.04.2017 zveřejněné od 14.05.2017 dosud
<br> - č.2 ze dne 10.05.2017 zveřejněné od 09.06.2017 dosud
<br> - č.3 ze dne 13.07.2017 zveřejněné od 11.08.2017 dosud
<br> - č.4 ze dne 15.08.2017 zveřejněné od 14.09.2017 dosud
<br> - č.5 ze dne 02.09.2017 zveřejněné od 02.09.2017 dosud
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úřední desce od 20.04.2017 do 22.05.2017 a na internetových stránkách obce od 21.04.2017 dosud včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce a výkazu Fin 2-12
<br> Závěrečný účet — za rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 22.05.2017 s výhradou a zveřejněný na internetových stránkách obce od 22.05.2017 dosud včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce a výkazu Fin 2-12
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb.) - ze dne 02.06.2017
<br> Účetní závěrka obce za rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne 22.05.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Kniha došlých faktur — pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.1 - 101)
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.20170001 — 20170003)
<br> Evidence pohledávek - pro rok 2017 (dřevo,nájemné)
<br> Evidence poplatků - pro rok 2017 (odpady.psí)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - za srpen 2017
<br> Mzdová agenda » předpis mezd za srpen 2017
<br> Pokladní doklady - č.121 — 124 za září 2017
<br> Bankovní výpisy - č.11 (ČNB),č.2017/9 (ČSOB - spořící) a č.9 (KB) za září 2017
<br> Účetní doklady - č.10204 - 10223 k výpisu 2 KB.č.30011 k výpisu z ČNB,č.40017 k výpisu z ČSOB a č.20121 - 20124 k pokladně za září 2017
<br> Pokladní kniha - za září 2017
<br> Dohody o provedení práce
<br> - ze dne 01.04.2017 na údržbu obecních cest
<br> - ze dne 01.07.2017 na sečení obecních pozemků
<br> - ze dne 01.07.2017 na natírání dřevěných laviček v obci.opravu a výměnu dřevěných komponentů
<br> - ze dne 01.06.2017 na dokončení a montáž kování ke grilu
<br> - ze dne 01.05.2017 na úklid budovy obecního úřadu po opravě
<br> - ze dne 15.02.2017 na výměna a čištění svítidel veřejného osvětlení
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 09.12.2017,ze dne 20.02 <.>,13.03.<.> 04.04 <.>,22.05.<.> 28.06 <.>,07.08.a 29.08.2017
<br> Darovací smlouva na finanční dar ve výši 5 000 Kč na provoz pojízdné prodejny ze dne 15.03.2017 schválená zastupitelstvem obce dne 20.02.2017,částka byla převedena na účet obdarovaného dne 23.03.2017 (výpis 2 KB ze dne 23.03.2017)
<br> Darovací smlouva na neúčelový íinanční dar ve výši 1 000 Kč ze dne 24.02.2017 schválená zastupitelstvem obce dne 20.02.2017.částka vyplacena hotově dne 24.02.2017 (pokladní doklad č.15)
<br> Darovací smlouva na hnanční dar ve výši 1 000 Kč na pořádání dětského dne ze dne 14.08.2017 schválená zastup...