Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJ|3151912015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ' obce Podmoklany
<br> se sídlem Podmoklany 30,582 63 Ždírec nad Doubravou,IČO: 00580023 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 04.května 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2015 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 18.května 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Podmoklany Podmoklany 30 582 63 Ždírec nad Doubravou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie lfrahová pověřeni čislo 578/14
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 53“ 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434„ e-mail: posta©kr-vysocína.cz,lnternetr www.kr-vysocinacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksabaeu
<br> A.Výsledek přezkoumán_i Při přezkoumání hospodaření obce Podmoklany nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _B.Písemnggti vvu_žité při přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Podmoklany byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - na rok 2014 schválen zastupitelstvem obce (dále jen 20) dne 04.12.2013
<br> Zápisy zjednání výborů - finančního výboru ze dne 14.04.2014 a 16.06.2014
<br> kontrolního výboru ze dne 03.03.2014 a 02.06.2014
<br> Rozpočtový výhled — na období roku 2014 — 2017 projednán 20 dne 04.06.2014 Rozpočtová opatření- č.1/2014 - č- 10/2014 ze dne 01.03 <.>,01.04 <.>,01.05 <.>,01.07 <.>,01.08 <.>,01.09 <.>,01.10 <.>,04.11.a 04.12.2014
<br> Závěrečný účet - za rok 2013,návrh zveřejněn na úředních deskách od 31.01.2014 a 10.06.2014 do 25.06.2014,schválen 20 dne 25.06.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2014
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014
<br> Mzdová agenda - přehled mezd za měsíc prosinec 2014
<br> Evidence závazků - k 31.12.2014
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům za měsíce leden a listopad 2014
<br> Bankovní výpisy - se zůstatky běžných účtů k 31.12.2014 - výpis č.130 - KB 3.s <.>,výpis č.15 - ČNB,výpis č.3 - KB 3.5 <.>
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č.22007890129 ze dne 22.08.2014 k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 106 000,- Kč na realizaci akce "Oprava chodníku".závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 25.09.2014
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úředních deskách od 07.11.2013 do 04.12.2013
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schválené 20 dne 03.11.2014
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> Smlouvy o dílo - ze dne ze dne 10.06.2014 k provedení opravy chodníku
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) — ze dne 28.07.2014
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení — ze dne 04.12.2013,04.06.2014,25.06.2014,03.09.2014,03.11.2014 - ustavující zasedání 20 a dne 04.12.2014
<br> Účetní závěrka - obce za rok 2013,schválena 20 dne 25.06.2014
<br> Faktura - č.14028 ze dne 30.06.2014 na částku 60 984,- Kč,splatnost dne 10.07.2014,úhrada dne 14.07.2014
<br> č.14033 ze dne 23.07.2014 na částku 178 330,- Kč,- Kč,splatnost dne 02.08.2014,úhrada dne 28.07.2014
<br> Pokladní doklady — za měsíc leden a listopad 2014
<br> C.Plnění wtření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí XXXX XXX zjištěn následující nedostatek:
<br> Obec Podmoklany požádala Krajský úřad Kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 až dne 10.7.2013 nagraveno
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2014: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Podmoklany za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika,...