Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Zleova 57.587 33 Jihlava Stejnopís č: /
<br> Č.j.: KUJI 3648912014 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podmoklany
<br> se sídlem Podmoklany 30.582 63 Ždírec nad Doubravou,IČO: 00580023 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo zahájeno dne 22.4.2014 doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě podle 5 5 odst.2 písm b) zákona č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (dále XXX XXXXX o kontrole).Přezkoumání bylo provedeno dne X.června 2014 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) Posledním kontrolním úkonem ve smyslu X XX odst.2 písm.9) zákona o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 9.června 2014 <.>
<br> Místo provedení přezkoumáni: Obec Podmoklany Podmoklany 30 582 63 Ždírec nad Doubravou
<br> Přezkoumání vykonalí:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření čísle XX/XX
<br> - kontrolor.Moníka Havelková pověřeni číslo 52/14
<br> - kontrolor XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XX/XX
<br> Podklady předlozíll: Jiří Zatřepáíek - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s s 6 odst 3 písm b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel 564 602 707 lex 554 602 434 e—maíl.poslanu-vysocma cz.|nternet www kr—vyeocmecz ICO musíme.lD datove salonky masou
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Podmoklany byl zjištěn následující nedostatek:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst 1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů
<br> s 4 odst.1 - K 30.6.nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření,resp.nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření audítorovi <.>
<br> Obec Podmoklany požádala Krajský úřad Kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 až dne 10.7 2013 <.>
<br> B.Přezkoumaně písemnosti
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Podmoklany byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozvaha - k 31.12.2012 a k 31.12 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31,12 2013 Příloha rozvahy - k 31.12.2013 Pokladní kniha — k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013 Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce v ObCI od 5 2.do 22.2.2013.na elektronická úřední desce od 4.2.do 19.2.2013.V zastupitelstvu obce byl schválen dne 3.4.2013 bez výhrad.Učtový rozvrh - pro rok 2013 zpracován Schválený rozpočet - rozpočet obce na rok 2013 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 5.12.2012 EVídence majetku » k 31.12.2013 Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu na rok 2013 byl zveřejněn na elektronická úřední desce od 8.11.do 30 11 2012 a na úřední desce v obci od 8 11 do 27.11.2012 Bankovní výpisy - k 31.12.2013 lnventurní soupis majetku a závazků — k 31 12.2013.Plán inventur ze dne 1.10.2013,Inventarizační zpráva ze dne 6.1 2014 Hlavní kniha - k 31.12.2013 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 5 12 2012 a ze dne 6.2.3.4.<.> 5.6 <.>,4.9.<.> 6.11.84.12.2013 Rozpočtová opatření- číslo 1 a 2 ze dne 5.6.2013
<br> - číslo 3,4 a 5 ze dne 4,9.2013
<br> — číslo 6 ze dne 6.11.2013 Zápisy zjednání výborů - finanční výbor ze dne 12 4.<.> 10.6.<.> 7.10.a 16,12 2013
<br> — kontrolní výbor ze dne 4.3.<.> 3.6.<.> 2.9.a 27.12 2013
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím — neinvestiční dotace POW 005070126 ze dne 4.9.2013 ve výši 109.000.- Kč na realizaci akce „Oprava budovy občanského vybavení".<.> Smlouva o dílo » ze dne 2 5.2013 na realizaci akce „Oprava venkovni omítky i vnitřní.vyzdění příček a vybetonování podlah" Učetnl doklady — za měsíce červen a listopad 2013 Pokladní doklady — za měsíce červen 3 listopad 2013 Kniha došlých faktur - k 31 _ 12,2013 Kniha odeslaných faktur - k 31 12 2013
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Pří přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2013: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr |.Při přezkoumání hospodaření obce Podmoklany za rok 2013
<br> byl zjištěn nedostatek <.>
<br> kteg' nemá závažnost nedostatků uvedených v 5 10 odst 3 písm c) zákop...