/ Krajský úřad Kraie Vysočina odbor kontroly
<br> Zizkova 57.587 33 thlava / Stejnopis č.<.>
<br> Č.1.: KUJI 63789/2012 K0
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podmoklany učo: 00580023) za rok 2012
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnílo dne 1.října 2012 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Podmoklany Podmoklany 30 582 63 Ždírec nad Doubravou
<br> Přezkoumanó období: 1.ledna 2012 - 31.srpna 2012
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorka: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolor.lng.XXXXXXX XXXXXXX Pří přezkoumání bylí přítomní: XXXX XXXXXXXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání: _
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm,b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým Způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlívých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> tel 564 602 707,fax.584 802 434,e—maíl ggggmkr-mcínna internet w IČO.70890749.bankovnl spojení Vohsbank a s.co.1050005000l6800
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Podmoklany nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumaně písemností
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Podmoklany byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření - č.1 ze dne 4.4.2012 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 30.4.do 16.5.2012 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 6.6.2012 bez výhrad Schválený rozpočet- na rok 2012 schválen v zastupitelstvu obce dne 9 12.2011 Návrh rozpočtu - na rok 2012 zveřejněn na úřední desce obce i elektronická úřední desce obce od 16.11.do 9.12.2011 Rozpočtový výhled - sestaven na období od 2012 do 2014 a projednán zastupitelstvem obce dne 6.6.2012 Účetní doklady - za měsíce leden až srpen roku 2012 Evidence majetku — vedena v PC Učtový rozvrh - na rok 2012 sestaven a předložen Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatníce zastupitelů za měsíc srpen 2012 Bankovní výpis - k 31.8.2012 Pokladní doklady — za měsíce leden až srpen roku 2012 Evidence poplatků - vedena v PC Rozvaha - k 31.8.2012 a k 31.12.2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.80 2012 Pokladní kniha - k 31.8.2012 Hlavní kniha - k 31.8.2012 Kniha odeslaných faktur - za rok 2012 vedena Kniha došlých faktur - za rok 2012 vedena Smlouva o dílo — Smlouva o dílo č 02/2012 ze dne 15,5.2012 na zemní práce speciální mechanizací Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím — neinvestiční dotace POW Z200217.0129 ze dne 31.7.2012 ve výši 107 000,-— Kč na realizaci akce "Oprava místní komunikace" Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 9.12.2011.1.2 <.>,4.4.a 6.6 2012 Vnitřní předpis a směrnice - předloženy platné pro rok 2012 Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 12.6.2012 Kontrolní výbor ze dne 11 6.2012
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných pří přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející obdobi
<br> Při přezkoumání hospodaření za předcházející období nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Podmoklany dne 1.10.2012 Za Krajský úřad Kraje Vysočina KRAJSKÝ úítAD
<br> kw: VYSOČINA Odbor kontrolv zim“ sr.5,137 331th- XXXXXX XXXXXXXXX “Moods ' pověřo """" íi'ošfšíšoiězí'oúéíáhím asistentem XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX *.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ffěřéížu kontrolorka lng.XXXXXXX XXXXXXX (* _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,K'Í 'Jffťťfu“ kontrolor podpis kontrolora
<br> S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podmoklany byl v souladu s 5 6 odst 3 písm.j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta obce dne 1.října 2012
<br> oasc poorvioxwú
<br> | Ž IČ 00580023 a._ minu: mo oouanavou se: 63
<br> XXXX XXXXXXXXXX,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> šěgt;;áě-.<.>.„„„ pwpmmmwwm Rozdělovník: Stejnopís Počet Předáno Převzal výtisků 1 1 :: Obec Podmoklany XXXX XXXXXXXXXX X X x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly