Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 17045/2013 KO
<br> Zpráva o výsledku „přezkoumání hospodaření obce Kněževes,ICO: 00599492 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 5.listopadu 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 13.března 2013 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kněževes Kněževes 27 594 44 Radostín nad Oslavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumáníziHelena Vaníčková,DiS <.>
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX — místostarostka
<br> XXXXX XXXXX - místostarosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: postaQKr—Výsocínacz,internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749.bankovní spojení: Volksbank a.s <.>,č.ú; 4050005000/6800
<br> A.Výsledek “přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Kněževes nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Účetní doklady — bankovní výpis č.A.11 (2.11.2012 do 30.11.2012) Pokladní doklady - č.154 - č.164 (od 7.11.2012 do 21.11.2012) Rozpočtové opatření - č.4 schválené zastupitelstvem obce 29.12.2012 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - č.22002170613 z 11.10.2012 "Rekonstrukce autobusové čekárny",poskytnuta investiční dotace ve výši 107 000,- Kč.Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace ze dne 21.11.2012.Vyúčtování dotace na volby do zastupitelstev krajů ze dne 15.11.2012.Zápisy výborů - Finanční výbor - ze dne 1.11.2012 a 20.12.2012 Kontrolní výbor- ze dne 31.12.2012 Evidence majetku - k 31.12.2012,evidence vedena v knihách Evidence poplatků — k 31.12.2012,evidence vedena v počítači Hlavní kniha - k 31.12.2012 Příloha rozvahy - k 31.12.2012 Kniha došlých faktur - k 31.12.2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12,2012 lnventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2012 Rozvaha - k 31.12.2012 Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2012,schválené ZO dne 3.11.2010 a 21.9.2011 Účtový rozvrh - platný pro rok 2012 Bankovní výpis - předložen výpis k běžnému účtu k 31.12.2012 Pokladní kniha - předložena za měsíc listopad 2012 Mzdová agenda - předpis mezd na měsíc prosinec 2012 Smlouva o dílo - uzavřená dne 11.9.2012 na akci "Rekonstrukce čekárny Kněževes" Darovací smlouva - uzavřená dne 23.1.2912 na darování nákladního požárního automobilu TATRA 805,schválena zastupitelstvem obce dne 29.12.2011 Zápis zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29.12.2012
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření obce Kněževes za rok 2012
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Pří přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> Ill.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.8,09 % b) podíl závazků na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3,93 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.O % d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivúm.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1,05 % e) ukazatel dluhové služby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5,24 %
<br> Kněževes dne 13.března 2013
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina,<,> „ KRAJSKY ÍURAD KRAJE vv OČINA
<br> Odbor ntroly
<br> Žižkova 57 3 l XXX ' Wii/lb
<br> podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> kontrolor pověřený...