Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJl 31014/2012 KO SpZn.: KO 528/2011 KO
<br> Zpráva o výsledku vpřezkoumání hospodaření obce Kněževes,ICO: 00599492 za rok 2011
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 1.listopadu 2011 jako dílčí přezkoumání a dne 9.května 2012 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kněževes Kněževes 27 594 44 Radostín nad Oslavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXX - účetní
<br> XXXXX XXXXXXXX - místostarostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr-vysocína.cz,internet: wwwkr-vysocinacz IČO: 70890749,bankovní spojení: Volksbank a.s <.>,č.ú.: 4050005000/6800
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Kněževes nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Účetní doklady - bankovní výpis č.A.12 ( od 6.12.2011 do 31.12.2011)
<br> Pokladní doklady - č.159 - č.177 ( od 2.12.2011 do 31.12.2011)
<br> Rozpočtové opatření - č.4,schválené 20 dne 29.12.2011
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - č.22000020606 z 5.10.2011 "Prodloužení vodovodu".Závěrečná zpráva 3 vyúčtování dotace z 4.1.2011,poskytnuta investiční dotace 111 000,— Kč <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2011,schválené ZO dne 21.9.2011,předpis mezd na měsíc prosinec 2011
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2011
<br> Bankovní výpis - předložen výpis z běžného účtu (SU 231 0100)
<br> Evidence poplatků - předložena k 31.12.2011
<br> Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2011
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2011,evidence vedena v knihách
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2011
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> lnventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice č.2/2011 pro časové rozliščvání,Směrnice č.3/2011 pro provedení inventarizace,č.4/2011 Odepisování schválené ZO dne 29.12.2011 a dodatek Kontrolního řádu obce schválený ZO dne 21.9.2011
<br> Smlouv o dílo - uzavřená dne 31.7.2011 „Prodloužení vodovodu na akci lokalita 6RD Kněževes“ <.>
<br> Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2011
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 21.9.2011 a 29.12.2011
<br> C.Plnění opatření přiiatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závěr l.Při přezkoumání hospodaření obce Kněževes za rok 2011
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> lII.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6,98 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 22,72 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6,21 %
<br> e) ukazatel dluhové služby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...