Úvod stránka
<br> Kněževes
IČ: 00599492
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2010
Fenix 6.81.008,2004 - 2011 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 18.2.2011 11:55:52
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010
<br> 2008 2009 2010
PŘÍJMY 1,937,553.69 1,948,536.24 2,086,666.50
VÝDAJE 2,045,650.09 2,486,208.65 1,853,850.63
SALDO -108,096.40 -537,672.41 232,815.87
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 1,975,666.50 1,905,000.00 1,976,200.00 103.71 99.97
VÝDAJE 1,142,289.63 1,370,100.00 1,143,900.00 83.37 99.86
SALDO 833,376.87 534,900.00 832,300.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 111,000.00 20,000.00 111,000.00 555.00 100.00
VÝDAJE 711,561.00 554,900.00 711,600.00 128.23 99.99
SALDO -600,561.00 -534,900.00 -600,600.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,538,879.11 1,552,200.00 1,539,100.00 99.14 99.99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 259,106.39 273,000.00 259,200.00 94.91 99.96
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20,000.00
4-PŘIJATÉ DOTACE 288,681.00 79,800.00 288,900.00 361.76 99.92
CELKEM PŘÍJMY 2,086,666.50 1,925,000.00 2,087,200.00 108.40 99.97
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2010
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 1,235,723.11 1,275,200.00 1,235,900.00 96.90 99.99
Místní poplatky 49,700.00 47,000.00 49,700.00 105.74 100.00
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 253,456.00 230,000.00 253,500.00 110.20 99.98
Ostatní daňové příjmy
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2010
<br> Měsíc 2008 2009 2010
Leden 117,651.33 155,697.54 136,714.00
Únor 129,027.00 123,220.00 125,196.00
Březen 91,733.00 45,193.00 86,090.00
Duben 40,519.00 50,785.00 54,493.00
Květen 132,994.00 108,245.00 111,483.00
Červen 78,132.00 85,590.00 88,119.00
Červenec 234,876.00 148,769.00 141,691.00
Srpen 124,067.50 116,104.00 116,813.00
Září 86,220.00 56,591.00 108,276.00
Říjen 116,254.00 82,329.00 77,515.00
Listopad 140,622.00 119,545.00 130,478.00
Prosinec 72,292.68 71,013.49 58,855.11
CELKEM 1,364,388.51 1,163,082.03 1,235,723.11
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,142,289.63 1,370,100.00 1,143,900.00 83.37 99.86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 711,561.00 554,900.00 711,600.00 128.23 99.99
CELKEM VÝDAJE 1,853,850.63 1,925,000.00 1,855,500.00 96.30 99.91
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010
<br> Řádek 2009 skut % 2010 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 21,231.00 0.85 128,300.00 6.92
ostatní platby za provedenou práci 32,648.00 1.31 54,450.00 2.94
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 228,900.00 9.21 228,416.00 12.32
mzdové výdaje celkem 282,779.00 11.37 411,166.00 22.18
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 185,952.00 7.48 110,434.00 5.96
nákupy vody,paliv a energie 101,597.32 4.09 93,532.49 5.05
nákup služeb a ostatní nákupy 290,263.83 11.67 264,647.86 14.28
opravy a údržba majetku 470,711.14 18.93 81,141.28 4.38
daně (daň z převodu nemovitostí …) 1,631.00 0.07 100.00 0.01
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 3,836.00 0.15 44,680.00 2.41
ostatní provozní výdaje celkem 1,053,991.29 42.39 594,535.63 32.07
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 138,282.40 5.56 136,588.00 7.37
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 138,282.40 5.56 136,588.00 7.37
půjčené prostředky 150,000.00 6.03
CELKEM 1,625,052.69 65.36 1,142,289.63 61.62
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 358,526.00 14.42 711,561.00 38.38
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 147,374.96 5.93
ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 128,000.00 5.15
pořízení vlastního majetku celkem 633,900.96 25.50 711,561.00 38.38
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům 227,255.00 9.14
investiční dotace celkem 227,255.00 9.14
půjčené prostředky
CELKEM 861,155.96 34.64 711,561.00 38.38
VÝDAJE CELKEM 2,486,208.65 100.00 1,853,850.63 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2010
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 1,782,000.00 1,977,560.11
Lesy a zemědělství 10,000.00 4,790.00 4,160.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 20,000.00 32,533.00
Vodní hospodářství 91,000.00 630,000.00 84,325.00 363,080.00
Školství 134,100.00 134,077.50
Kultura 6,000.00 12,372.00
Sport
Zájmová činnost 205,000.00 534,095.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 25,000.00 2,487.28 72,527.66
Hřbitov 5,000.00 4,007.00
Zásobování teplem 27,000.00 364,900.00 6,684.00 157,924.86
Územní rozvoj
Ochrana ...