liv
<br> Krajsky urad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava ;? [imp] 795W,iz/TEWW'-.<.> „ Ž,/i;íŠfĚŠGA/ý,7361.2945 Stejnopis c,: 4 “Q 13/470 " M 5,2% č.j.: KUJl 6386/2014 KO Pllviléb/JNS » 435 2%
<br>,\ LAQIQESĚM,<,> „,<,> Zprava o vysledku prezkoumanl hospodaření
<br> obce Horní Heřmanice
<br> se sídlem Horní Heřmanice 13,675 05 Rudíkov,IČO: 00376965 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 3.prosince 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 21.února 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Heřmanice Horní Heřmanice 13 675 05 Rudíkov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Horní Heřmanice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Horní Heřmanice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn od 13.12 do 29.12.2012 (úřední deska,dálkový přístup) Rozpočtová opatření - č.1 - 2 schválená starostou obce dne 29.6.a 29.9.2013
<br> Schválení účetní závěrky za rok 2012 - ZO dne 26.5.2013
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2013
<br> účetní doklady - za období 9 - 10/2013
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 10/2013
<br> Rozvaha - k 31.10.2013
<br> Hlavní kniha - k 31.10.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 31.10.2013
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 30.12.2012,8.1 <.>,22.1 <.>,12.2 <.>,12.3 <.>,9.4 <.>,26.5 <.>,11.6 <.>,13.8 <.>,10.9.a 8.10.2013
<br> Učtový rozvrh - pro rok 2013
<br> Rozpočtový výhled - na období r.2013 - 2017,projednán dne 8.3.2011
<br> Evidence závazků - k 31.10.2013
<br> Smlouva o dílo - ze dne 29.4.2013 na akci: "Chodník,veřejné prostranství,chalupy",uzavřená mezi obcí Horní Heřmanice a firmou ln-stav spol.s.r.o,Třebíč
<br> Závěrečný účet - za rok 2012,projednán ZO dne 26.5.2013,zveřejněn od 23.4.do 26.5.2013 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2013
<br> Pokladní doklady - za období 9 - 10/2013
<br> Pokladní kniha (deník) - k 31.10.2013
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2013
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2013
<br> Evidence majetku - k 31.10.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2013
<br> Evidence pohledávek - k 31.10.2013
<br> Evidence poplatků - k 31.10.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2013,schválen ZO dne 30.12.2012
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozvaha - k 31.12.2013
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2013
<br> Pokladní doklady - č.158 - 182 za období 11 - 12/2013
<br> Rozpočtová opatření — č.3 - 4 schválená starostou obce dne 30.11.a 30.12.2013
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 12/2013
<br> Evidence majetku - k 31.12.2013
<br> Evidence závazků — k 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2013
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2013
<br> Pokladní kniha (deník) - k 31.12.2013
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2013
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - Program obnovy venkova Vysočiny 22002170520 ze dne 10.7.2013 - neinvestiční transfer na akci "Chodníky,veřejné prostranství Chalupy",Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 13.1.2014
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 12.11 <.>,13.12.a 29.12.2013 Evidence pohledávek - k 31.12.2013
<br> Zápisy zjednání výborů - finančního výboru ze dne 9.4 <.>,9.7 <.>,8.10.2013 a 14.1.2014,kontrolního výboru ze dne 30.8.a 15.9.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2013
<br> Účetní doklady - za období 12/2013
<br> _2-
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013 Evidence poplatků - k 31.12.2013 Faktury - č.61 - 71 za období 12/2013
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumá...