PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
<br> IČ:68211384
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 12.října 2017 jako dílčí přezkoumání dne 20.března 201 8 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení % 42,š 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 18.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 12.10.2017
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 20.3.2018
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX — kontroloři:
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu Š X č.420/2004 Sb.a g 4 a šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: lng.XXXXXXX XXXXXXXX » ředitelka DSO
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO
<br> r„„___„._„ „ <.>
<br> a2
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g; 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb.posouzeně podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
<br> platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
<br> údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A <.>
<br> AJ <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 20.3.2018
<br> Výsledek dílčích přezkoumání Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.!l.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při
<br> B <.>
<br> přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly ziištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,kteréjsou uvedeny v
<br> členění podle ustanovení Q 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1 <.>
<br> Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příimů & výdaiů rozpočtu včetně peněžních operací.týkaiících se rozpočtových prostředků
<br> — přezkoumání: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení či 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkaiící se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s iinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení či 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkaiící se cizích zdroíů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů k rozpočtům obci,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám — přezkoumán: Ano 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení či 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání & uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu — přezkoumán: Ano 1 1.Ustanovení či 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení S 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob — přezkoumán: Ano 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem — přezkoumán: Ano 16.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost - přezkoumán: Ano 17.Ustanovení & 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce C.I.Pří přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce nebyly z...

závěr.účet 2017 v tis.Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost 1 2017 2017 k 31.12.17 k UR k 31.12.16 2 Příjmy 3 Členské příspěvky 2,-Kč/obyv.59.0 59.0 59.0 100.0 59.7 4 Příjmy za prodej zboží (pohlednice,turistické známky) 0.0 0.0 1.2 0.0 3.3 5 Investiční dotace KrÚ na komunální techniku 0.0 450.0 450.0 100.0 300.0 6 Investiční dotace od obcí na komunální techniku 0.0 248.0 247.7 99.9 467.7 7 Neinvestiční dotace KrÚ na mobiliář 0.0 182.5 182.5 100.0 0.0 8 Neinvestiční dotace od obcí na mobiliář 0.0 230.0 229.8 99.9 0.0 9 Neinvestiční dotace na info tabule 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1 10 Příjmy z úroků z účtů 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 11 Příjmy celkem 59.0 1,169.5 1,170.5 100.1 899.0 12 13 Výdaje 14 Mzdové výdaje 20.0 31.0 31.2 100.6 34.2 15 Zákonné pojištění zaměstnavatele 0.4 0.4 0.4 100.0 0.4 16 Nákup zboží (turistické známky,pohlednice) 0.0 0 17 Servisní služby na program Fenix a Flux 5.5 5.5 5.4 98.2 5.4 18 Pojištění majetku svazku 3.5 3.5 3.5 100.0 3.5 19 Opravy majetku,ostatní služby,propagace 100.0 90.0 66.1 73.4 15.5 20 Bankovní poplatky 2.0 2.0 2.1 105.0 2.1 21 Rezervy 2.6 1.6 0.0 0.0 0.0 22 Mobiliář pro členské obce 0.0 412.5 412.3 100.0 0.0 23 Komunální technika pro členské obce 0.0 698.0 697.6 99.9 767.7 24 Výměna informačních tabulí 0.0 0.0 0.0 0.0 99.8 25 Výdaje celkem 134.0 1,244.5 1,218.6 97.9 928.6 26 27 příjmy 59.0 1,169.5 1,170.5 899.0 28 výdaje 134.0 1,244.5 1,218.6 928.6 29 30 Financování 31 změna stavu na bank.účtech -75.0 -75.0 -48.1 -29.6 32 33 Zůstatek peněžních prostředků ČS,a.s.34 v Kč k 31.12.120,158.7 168,215.0 35 Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2017 Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 12.10.2017 a 20.3.2018.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé členské obce.Inventarizace majetku k 31.12.2017 v Kč Stálá aktiva v Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (ochranná známka KSM) 18,445.00 Stavby (turistická odpočívadla) 398,000.00 Samostatné movité věci (komunální technika) 1,465,451.00 Účetní odpisy majetku -255,863.00 Zboží na skladě (turistické známky,pohlednice) 8,474.20 Oběžná aktiva Základní běžný účet 120,158.72 Aktiva celkem 1,754,665.92 Pasiva celkem 1,754,665.92 z toho: Ostatní závazky 4,800.00 Výsledek hospodaření běžného období -36,102.33 Návrh na usnesení: Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet DSO Kraj Smetany a Martinů za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad.Vyvěšeno dne: 30.4.2018 Sejmuto dne: 16.5.2018 ……………………………………………… podpis a razítko Potvrzujeme,že Oznámení o konání valné hromady Kraje Smetany a Martinů,návrh Závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva o přezkumu DSO za rok 2017 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.&C&"Arial,Tučné"&14Závěrečný účet za rok 2017 svazku Kraj Smetany a Martinů &L&D Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní&Ring.XXXXXXX XXXXXXXX,ředitelka Jandíková Marcela: XXXX,XXXX ListX MBDXXXXXXXX.doc

KRAJ SMETANY A MARTINŮ
<br> Palackého nám.160,572 01 Polička
<br> Tel.468 001 710
e-mail: nsauerova@policka.org
<br>
POZVÁNKA
<br> Valná hromada svazku obcí Kraje Smetany a Martinů se uskuteční
<br> v Poličce ve středu 16.5.2018 od 13:00 hodin
<br> ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Polička (1.patro) <.>
<br> Program:
<br> 1.Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2017
2.Výroční zpráva svazku za rok 2017
3.Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
4.Ostatní
Oznámení o konání valné hromady,závěrečný účet a Zprávu o výsledků přezkoumání hospodaření je zapotřebí vyvěsit na úřední desce každé obce 15 dnů před konáním valné hromady <.>
<br> Děkuji
<br> S pozdravem
<br> v Poličce dne 23.4.2018
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
ředitelka svazku obcí
<br> Kraj Smetany a Martinů
Vyvěšeno dne: 30.4.2018
Sejmuto dne: 16.5.2018
Potvrzujeme,že toto Oznámení o konání valné hromady svazku obcí Kraje Smetany a Martinů bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………
<br>
<br>
<br>
podpis a razítko
<br> � EMBED obrázek Microsoft Word ���
<br>
<br>
<br> _92427984.doc