KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí
<br> č.j.: KUJCK 26100/2013-0EKO-PŘ stejnopis Č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
<br> Obec Lčovice,IČ 00583324
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 1.8.2013,16.4.2014,na základě zákona Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Obec Lčovice,Lčovice 64,38481 Čkyně
<br> Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
kontrolor
<br> Bc.Zdeňka Perníková
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupce územního celku:
místostarostka
účetní
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX XX České 8udějovice.tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1 z 7
<br>
<br> A.PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lčovice za rok 2013 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
ze dne 12.7.2013Zprávy o plněnf přijatých opatření
<br> (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb.<,>
apod.)
Vnitřní předpis a směrnice
<br> Bankovni výpis
<br> Hlavni kniha
Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Dokumentace k veřejným
zakázkám
<br> Výkaz zisku a ztráty
zápisy z jednání finančnfho
výboru
Smlouvy o převodu majetku
(koupě,prodej,směna,převod)
<br> Informace o přijatých opatřeních
(zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb.<,>
apod.)
Návrh rozpočtu
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočtový výhled
Faktura
<br> vnitřní směrnice Č.1/2012 ke zpracování rozpočtu a rozpočtových opatření
projednána v ZO dne 19.10.2012
Vnitřnf směrnice Č.2/2012 - reálná hodnota majetku určeného k prodeji
s účinností od 1.9.2012
výpis z účtu vedeného u CNB Č.6 za obdobf červen 2013
výpis z účtu vedeného u es,a.s.Č.L.62 za období červen 2013
součet konečných zůstatků odsouhlasen na rozvahu k 30.6.2013
za období červen 2013
k 30.6.2013
<br> pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 1.000.000 Kč bez DPH
na dodávky a služby a 3.000.000 Kč bez DPH na stavební práce
v podmínkách obce Lčovice - schválena ZO dne 7.12.2012
ZO dne 21.6.2013 schválilo zhotovitele na akci "Oprava opěrných zídek -
základu pomníku padlých"
objednávka Č.3/2013 ze dne 25.6.2013 na částku 129.300 Kč
k 30.6.2013
ze dne 14.11.2013
ze dne 22.7.2013
Kupní smlouva ze dne 12.4.2013 uzavřena mezi obcí a fyzickou osobou
obec prodává pozemek parc.Č.434/1,k.Ú.Lčovice (ostatní plocha) o výměře
16 m2 za cenu 80 Kč
záměr zveřejněn od 11.2.2013 do 26.2.2013
prodej schválen ZO dne 22.3.2013
právní účinky vkladu: 24.4.2013
účetnf doklad Č.13-006-00092 ze dne 22.4.2013 - úhrada
výpis z účtu vedeného u Cs,a.s.Č.L.37 obrat ze dne 22.4.2013 - úhrada
účetní doklad Č.1304-000091 ze dne 24.4.2013 - vyřazení z majetku
ze dne 31.5.2013
<br> na rok 2013 zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě umožňující
dálkový přístup od 16.11.2012 do 7.12.2012
na rok 2013 schválený ZO dne 7.12.2012 jako vyrovnaný; příjmy a výdaje
ve výši 1.513.000 Kč
na období let 2014 až 2015
faktura došlá Č.3059900476 ze dne 27.4.2014 za modem,fax,dopravu
a instalaci v celkové částce 6.361 Kč včetně DPH
účetní doklad Č.1305-000045 ze dne 15.5.2013 - předpis
účetní doklad Č.1305-000052 ze dne 15.5.2013 - úhrada
výpis z účtu vedeného u es,a.s.Č.L.41 - obrat ze dne 15.5.2013
účetní doklad Č.13-007-00019 ze dne 13.5.2013 - zařazení faxu do majetku
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386720 111,fax: 386359084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2 z 7
<br>
<br> Závěrečný účet
<br> Účtový rozvrh
Rozpočtová opatření
<br> Pokladní doklad
<br> zápisy z jednání kontrolního
výboru
Pokladní kniha (deník)
<br> Rozvaha
Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení
<br> Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Hlavní kniha
Příloha rozvahy
Inventurní soupis majetku a
závazků
<br> Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím
<br> za rok 2012 zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě umožňující
dálkový přístup od 6.5.2013 do 27.5.2013
projednán ZO dne 31.5.2013 s výrokem "s výhradou"
platný pro rok 2013
č.1 schváleno starostkou dne 4.2.2013; vzato na vědomí ZO dne 8.2.2013
č.2 schváleno starostkou dne 3.3.2013; vzeto na vědomí ZO dne 31.5.2013
č.3 schváleno starostkou dne 1.4.2013; vzato na vědomí ZO dne 31.5.2013
č.4 schváleno starostkou dne 3.5.2013; vzato na vědomí ZO dne 31.5.2013
č.5 schváleno starostkou dne 3.6.2013; vzato na vědomí ZO dne 21.6.2013
č.6 schváleno ZO dne 21.6.2013
VPO č.13-701-00143 ze dne 28.6.2013 za materiál (1.416 Kč)
účetní doklad č.1306-000112 ze dne 28.6.2013
PPO č.13-701-00103 ze dne 10.6.2013 za komunální odpad,psa (1.050 Kč)
účetní doklad č.1306-00004 ze dne 10.6.2013
ze dne 22.7.2013
<br> za období červen 2013; konečný zůstatek odsouhlasen na rozvahu
k 30.6.2013
k 30.6.2013
ze dne 7.12.2012 - rozpočet na rok 2013
ze dne 8.2....