Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: f
<br> č.j.: KUJI 286271201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Panenská Rozsíčka
<br> se sídlem Panenská Rozsíčka 33,589 01 Třešť,IČO: 42634521 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 18.dubna 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 18.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Panenská Rozsíčka Panenská Rozsíčka 33 589 01 Třešť
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání : RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: XXXXXXXX XXXXX
<br> pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXX - starosta Ing.XXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: mvwkr-vysocinacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Panenská Rozsíčka byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> 5 219 odst.1 - Zadavatel neuveřejníl na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem
<br> Obec uzavřela dne 30.11.2016 smlouvu o dílo na stavbu víceúčelového objektu v ceně díla 539.874 Kč,která dosud není zveřejněna na Profilu zadavatele <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Zákon č.563/1991 Sb.<.> o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 30 odst.1 - Skutečně stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurnich soupisech
<br> Nebyly vyhotoveny inventurní soupisy oprávkových účtů <.>
<br> Právní předpis: Vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,ve znění pozdějších předpisů
<br> 9 3 odst.3 - Osoby zajišťující provedení inventarizace nebyly seznámeny s vnitřním předpisem k inventarizaci
<br> Ničím nebylo doloženo proškolení inventarizační komise <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Panenská Rozsíčka byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet — za rok 2015 schválený zastupitelstvem obce dne 23.05.2016 s výhradou,zveřejněný na úřední desce od 02.05.2016 do 23.05.2016 a elektronicky od 03.05.2016 dosud
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016 zveřejněný na úřední desce i elektronicky od 12.11.2015 do 30.11.2015
<br> Schválený rozpočet- pro rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 30.11.2015 Rozpočtová opatření- č.1 - 10 schválená starostou
<br> Kniha odeslaných faktur — za leden — říjen (doklady č.01 - 13)
<br> l_(niha došlých faktur - za leden — říjen (doklady č.01 - 152)
<br> Učtový rozvrh - pro rok 2016
<br> Pokladní kniha - za říjen
<br> Pokladní doklady - č.191 - 219 za říjen
<br> Evidence majetku - přírůstky a úbytky za leden - říjen
<br> -g-
<br> Odměňování členů zastupitelstva - pro rok 2016
<br> * Mzdová agenda - předpis mezd za říjen
<br> Účetní doklady - č.110109 - 110119 k výpisům 2 KB a č.120011 - 120012 k výpisům z ČNB za říjen
<br> Bankovní výpisy - č.109 - 119 (KB),č.11 - 12 (ČNB) za říjen
<br> Rozvaha — k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Faktura - č.1611200151 (v KDF č.87) ze dne 29.06.2016,splatná dne 12.07.2016,uhrazená dne 12.07.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Hlavní kniha - za leden - říjen
<br> Smlouva o dílo - č.JINY/2016/017 ze dne 30.03.2016 na akci Obec Panenská Rozsíčka — Oprava chodníků v obci,č.JINY/2016/016 ze dne 30.03.2016 na akci Obec Panenská Rozsíčka — Chodnik 8 RD |/2
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č.014860177 ze dne 20.05.2016 na dotaci z POW na akci Technická infrastruktura - chodník,žádost ze dne 18.01.2016,závěrečná zpráva 3 vyúčtování ze dne 15.07.2...

Obec Panenská Rozsíčka
<br> Závěrečný účet obce za rok 2016 sestavený v Kč ke dni 31.12.2016
<br> Údaje o organizaci Identiňkační číslo 42634521
<br> Název Obec Panenská Rozsíčka Obec.Panenská Rozsíčka Pošta 589 01 Třešť
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 567224485 E-mail v_rozsickaCGD volny.cz]
<br> „8
<br> Závěrečný účet obce Panenská Rozsíčka za rok 2016
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> <.>
<br> Rozpis plnění daňových příjmu
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.270 000,00 315 823,31 315 823,31 116,97 100,00 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin 50 000.00 82 868,31 82 868,31 165,74 100,00 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob 2 kap.výnosů 30 000,00 38 128,49 38 128,49 127,09 100,00 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 320 000,00 408 364,56 408 364.56 127,61 100,00 0000 l 122 Daň z příjmů práv.osob za obec 200 000,00 1 10 390.00 1 10 390,00 55,20 100.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 700 000,00 747 355.63 747 355,63 106,77 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 45 000,00 45 500,00 45 500,00 101,1 1 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 1 00000 990,00 990,00 99,00 100,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her 4 000,00 7 666,90 7 666,90 191,67 100,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 100 000,00 115 371,92 115 371,92 115,37 100,00 0000 411 1 Nl př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 18 580,66 18 580,66 0,00 100,00 0000 4112 N! pitransf.ze st.r.v rám.souh.dotv 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 100,00 0000 4116 Ost.Nl př.transfer.ze státního rozp.0.00 221 000,00 221 000.00 0,00 100,00 0000 4122 Nl.př.transf.od krajů 0.00 12 360,00 12 360,00 0,00 100,00 0000 4222 Inv.př.transfery od krajů 0.00 110 000,00 1 10 000,00 0,00 100,00 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000,00 33 678.00 33 678,00 1 12,26 100,00 3699 21 1 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 3 724,00 3 724,00 0,00 100,00 3722 211 [ Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 7 414,00 7 414,00 185,35 100,00 6171 2132 Příjmy : pronájmu ost.nem.:: jejich čás 0.00 12,00 12,00 0.00 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálove' příspěvky a náhrady 0,00 2 145 701,00 2 145 701,00 0,00 100,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 10 390,00 10 390,00 0,00 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků 0,00 7,73 7,73 0,00 100,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 100,00 6399 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 000,00 14 314,00 14 314,00 119,28 100,00
<br> Rozpis plnění daňových výdajů
<br> Éagmf Položka Text SR UR Zůstatek %sn %UR 101 1 6121 Budovy,XXXX a slavby X,XX XXX XXX,XX XXX 287,00 0,00 100,00 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 13 390,00 13 390,00 0,00 100,00 1031 5229 Ost.neinv.tmnsf.nezisk.a podoborgan.1 000,00 990,00 990,00 99,00 100,00 2142 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 37 243.80 37 243,80 0,00 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2212 5171 Výdaje na dodavate1.zajišt'.opravy & údrž 0,00 64 952,27 64 952,27 0,00 100,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n.2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2219 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX X,XX X,00 0,00 0,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 000,00 771,75 771,75 77,17 100,00 2310 6121 Budovy,XXXX a stavby X.XX XX XXX,XX XX 200,00 0,00 100,00 232! 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 004,00 3 004,00 60,08 100,00 2321 6121 Budovy,XXXX a stavby X,XX XX XXX,XX XX 479,00 0,00 100,00 3314 5136 Výdaje na knihy,učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 081,00 1 081,00 54,05 100,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 207,00 207,00 0,00 100,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319 5139 Nákup materiálujm.4000.00 15 159,00 15 159,00 378,98 100,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319 5171 Výdaje na dodavateizajišťopravy & údrž 10 000,00 3 644,00 3 644,00 36,44 100,00 3319 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb _ pohoštění 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3349 5171 Výdaje na dodavate1.zajišť.opravy a údrž 0,00 4 372,00 4 372,00 0,00 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3429 6121 Budovy,XXXX a stavby X,XX XX XXX,XX XX 600,00 0,00 100,00 3619 6121 Budovy,XXXX a stavby X,XX XXX XXX,XX XXX 083,00 0,00 100,00
<br> Závěrečný účet obce Panenská Rozsíčka za rok 2016
<br> »d—q—J—u—q—Jq—q—Jq—d—.<.>.<.>.<.> _.<.> _._.<.> _.<.> _._.<.> _-._._u <.>
<br> ___—___.<.> _.<.> _._.<.> _ <.>
<br> Text Elektrická V na dodavatel.zajišt' <.>,a stavb ostatních služeb ostatních služeb ostatních služeb materiálu '.n.a maziva ostatních služeb,hal a sta
<br> materiálu
<br> a maziva
<br> ostatních služeb
<br>,& sta
<br> členů lstva obcí a
<br>.na soc.zab.a.na st.2 <.>
<br>.na ' zdravotní "štční na.věcí a služeb — íosobní '
<br> materiálu.n <.>
<br> tuzemské i zahraniční)
<br> na.věcí a služeb - zaměstnanců v ím osobní
<br>.na soc.zab.a.na st
<br> na ' zdravotní ' štční na knih,učební & tisk
<br> materiálu vlastní
<br> telekomunikací a ústavů
<br> ostatních služeb na " & údrž
<br> (tuzemské i zahraniční) na.věcí a...