KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> $$$ * Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> J'Í
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osičky,IC: 00653390
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 27.10.2016 - 16.3.2017
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením & 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Osičky 19 503 27 Lhota pod Libčany
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXXXX - starostka - Ing.XXXXXX XXXXXXX - místostarosta - XXXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> - kontroloři: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23.6.2016 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-maíl: jmclis©kr-kralovehradccky.cz 500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckoanRr-kraIovehradu—ley.cz
<br> ]
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Osičky byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy za období únor a listopad 2016 u běžného účtu u ČS 1080858369/0800 & účtu vedeného u ČNB 94-11619511/0710.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám Obec v kontrolovaném období realizovala pouze zakázky malého rozsahu <.>
<br> 1.Rekonstrukce vodní nádrže — akce byla realizována za spolufinancování z dotace z POV Královéhradeckého kraje — zadání veřejné zakázky bylo kontrolováno poskytovatelem dotace bez závad <.>
<br> 2.Revitalizace rybníčku a zelených ploch v jeho blízkosti — zakázka byla zadána v souladu s vnitřní směrnicí obce vyžádáním cenových nabídek od 4 potencionálních dodavatelů,jediným hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena.Nabídku podali všichni 4 oslovení uchazeči.Hodnocena byla zvlášť vlastní revitalizace rybníčku a zvlášť revitalizace zeleně.Dle protokolu o posouzení a vyhodnocení nabídek ze dne 18.2.2016 byla komisí doporučena jako nejvýhodnější na revitalizaci zeleně cenová nabídka DPH,vývěr dodavatele byl schválen na veřejném zasedání ZO téhož dne,smlouva o dílo byla uzavřena dne 1.3.2016 plně v souladu s vítěznou cenovou nabídkou.Dle protokolu o posouzení a vyhodnocení nabídek ze dne 18.2.2016 byla komisí doporučena jako nejvýhodnější na revitalizaci rybníčku cenová nabídka firmy ZEMPRASTAV,s r.o.<.> s veřejném zasedání ZO téhož dne,smlouva o dílo byla uzavřena dne 10.5.2016 plně v souladu s vítěznou cenovou nabídkou.K této smlouvě byl pak dne 27.5.2016 uzavřen dodatek č.1 na vícepráce,řádně doložený jejich položkovým rozpočtem,jeho uzavření bylo schváleno na veřejném zasedání ZO dne26.5.2016 <.>
<br> Faktura
<br> Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané,včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc únor 21 listopad 2016.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti.řádně dokladují zjištěné skutečné stavy.Inventarizovány byly řádně všechny účty,včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena <.>
<br> Vzhledem k tomu.že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelis©kr-kralovehradeckyxz 500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova©kr-kralovehradecky.cz
<br> 2
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl v souladu s ustanovením & 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn,a to i způsobem umožňujícím vzdálený přístup.Na fyzické úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 30.1 1.2015 do 17.12.2015 <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva Bylo zkontrolováno odměňování zastupitelů obce včetně neuvolněné starostky a bylo zjištěno,že stanovené a vyplácené odměny jsou v souladu s nařízením vlády <.>
<br> Pokladní doklad Pokladní dokla...

Obec Osičky,Osičky 19,503 27,DIČ:CZ00653390
<br> Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
<br> účetní jednotky Obec Osičky za rok 2016
<br> 1.Inventarizace byla provedena
Dle zákona Č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,inventarizační směrnice a dle plánu
inventur za rok 2016
<br> 2.Inventarizační komise
Byla jmenována 8.12.2016 starostkou obce <.>
Předseda Ing.Zuzana Bilková
Členové: XXXXXXX XXXXXX <.>,Ing.XXXXXX XXXXXXX,Vladimíra Jalčová
<br> X.Termín provedení,místo,rozsah,způsob provedení a druh
inventur
Inventura byla provedena k 31.12.2016 dle jednotlivých druhů majetku <,>
pohledávek a závazků - viz příloha
Inventura byla provedena fyzická i dokladová inventura <.>
<br> 4.Inventarizační práce
Začaly 27.12.2016 a byly ukončeny 31.1.2017
Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur:
Nebyly zjištěny žádné rozdíly
<br> 5.Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů
odpadá
<br> 6.Inventarizace proběhala bez problémů <.>
<br> V Osičkách 31.1.2017
<br> St~

Obec,město,OSO: I ~ I/f.'7 Tabulka č.t b Přehled úvěrů,půjček a návratných finančních výpomocí příjatých obcemi a dobrovolnými svazky obci od peněžních ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2016 ~ ~,"- ~ Účel úvěru výše úvěru (v lis KČ)·I Měna Poskytovatel Termin Úroková sazba Způsob ručeníúvěru splatnosti v% 1 2 3 4 5 6 7.>.>.>.> / /' -> -: V -: -: / / (tis.Kč,devizy) ~t t Poznámka ') V přlpadé p~jatého úvěru v ctz! měně se uvádl údaj v Cizí měně l I Vypracoval: II A ft ('1.A ;.' (pfijmení,telefon,podpis) '!IJf svs Cljv' ! '/,( Schválil: :Jt:~-) rf tA s (pfíjmení,telefon,podpis): _ "'I :;:t J 'l-i'f rCf Datum: I,<,> f.<.> /lj Razítko:./(,<,> ~A,'f( Tabulka C 2c Obec,město,OSO: (~iťX '7 Poskytnuté neinvestični půjčky a návratné finančni výpomoci obcim z rozpočtu kraje Výše schválené půjčky nebo NFV Skutečnost k 31.12.2016 Účel použiti 1 2 3 -.i-> -----.<.>.---- - / /.-' / /' // (v tis.Kč) Vypracoval: /ht"(;1 (příjme ni,telefon,podpis) ~,[Ji :":'f /:''-1 /-: Schválil:.:I;:" -;: ;-(,/~.-; (příjmenl,telefon,podpis) !/f)' : It; Yi,iJI.I Datum: U I 'z.Razitko: Tabulka č 2d Obec,město,DSO: {I; i/-t 1 Poskytnuté investični půjčky a návratné finančni výpomoci obcím z rozpočtu kraje -,Výše schválené půjčky nebo NFV Skutečnost k 31.12.2016 Účel použiti 1 2 3 ~~.<.> / / -: /' (v tis.Kč) / - / ' Vypracoval: !'.{I,<,> 'e'i'1t /,/7 (přijmení,telefon,podpis) i <.>,}f.J./( s-r» : ---------------- ---V CELKEM /'" r I Sestavil: /I~,Úi'/ i <.>,J)! /1.~ p 'u.U (příjmení,telefon,podPis) i II~(' I I L Kontroloval: Ji 1,f1t';f.1-'" zastuoitelstev kraiů x 98193 MF-3164120 1611201-9 21000.00- -.<.> v Kč na dvě desetinná místa ;.<.> U.;L- r' Datum 8 podpis: ~ I,Úl1.-ID8tumapodPis:Ú /,Uli-/ ~q7,H,;~;;~~'- "