Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava ' Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 3308612013 KO
<br> im
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko,ICO: 71219986 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 4.prosince 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 16.května 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb„ opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko Radnická 29 594 13 Velké Meziříčí
<br> Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie lfrahová
<br> Podklady předložily: JUDr XXXXX XXXXXXXXX - manažer MR XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,bankovní spojení: SberbankCZ a.sv,č.ú.: 405000500016800.facebook:
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bitešsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.2 schválené Valnou hromadou Mikroregionu Velkomeziříčsko- Bítešsko(dá|ejen MR) dne 06.12.2012
<br> Evidence pohledávek - evidence příspěvků členských obcí k 31.12.2012
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2012 vedena v PC
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2012 vedena v počítači (dále XXX v PC)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2012
<br> Evidence majetku - k 31.12.2012 vedena v PC
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2012
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2012
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2012
<br> Rozvaha - k 31.12.2012
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2012
<br> Pokladní doklady - příjmové pokladní doklady č.P00000013 - P00000014 za období 01.10.- 01.11.2012,výdajové pokladní doklady č.VOOOOOOZO - č.V00000027 za období 02.10.- 27.12.2012
<br> Účetní doklady - účetní doklady k bankovním výpisům č.09/2012,č.10/2012 a č.12/2012 za období 01.09.—-31.12.2012
<br> Bankovní výpis - výpis č.2012/12 se zůstatkem běžného účtu k 31.12.2012
<br> Pokladní kniha - za měsíce říjen - prosinec 2012
<br> Zápisy zjednání kontrolních orgánů - zápis zjednání kontrolního výboru ze dne 29.11.2012 Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápis z jednání Valné hromady MR ze dne 06.12.2012
<br> Dohoda o provedení práce - ze dne 01.07.2012
<br> Zápisy zjednání rady včetně usnesení — Rada MR ze dne 06.11.a 18.12.2012
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko za rok 2012
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> -g-
<br> Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> Ill.Poměrové ukazatele zjištěné přřpřezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0,87 % b) podíl závazků na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5,65 % c)' podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 % d) podíl cizich zdrojů k celkovým aktivům.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.O % e) ukazatel dluhové služby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> O %
<br> Žďár nad Sázavou dne 22.05.2013
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina KRAJSKY URAD KRAJE VYSOČINA Odbor kontroly Žižkova 57,587 33Jihlava.g <.>
<br> M / Marie lfrahová \/ 21/77
<br> kontrolor pověřený řízením př...