Skřinářov
<br> IČ: 00599824
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
<br> Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013
<br> Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
<br> Schválil: XXXXX XXXXXXXX,starosta obce v.r <.>
<br> N á v r h
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2010 – 2012
<br> 2010 2011 2012
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 112,07 100,00
VÝDAJE 96,57 100,00
SALDO
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY
VÝDAJE 100,00
SALDO
<br> 1 808 076,15 1 984 251,32 1 793 118,94
1 522 106,54 2 428 691,94 1 567 581,66
<br> 285 969,61 -444 440,62 225 537,28
<br> 1 793 118,94 1 600 000,00 1 793 118,94
1 545 178,86 1 600 000,00 1 545 178,98
<br> 247 940,08 247 939,96
<br> 22 402,80 22 402,80
-22 402,80 -22 402,80
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 103,35 100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 132,82 100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 301,15 100,00
CELKEM PŘÍJMY 112,07 100,00
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 103,55 100,00
Místní poplatky 102,86 100,00
Správní poplatky 64,52 100,00
Daň z nemovitosti 101,19 100,00
Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc 2010 2011 2012
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
<br> 1 519 153,61 1 469 900,00 1 519 153,61
92 973,33 70 000,00 92 973,33
<br> 180 992,00 60 100,00 180 992,00
1 793 118,94 1 600 000,00 1 793 118,94
<br> 1 184 427,95 1 143 850,00 1 184 427,95
76 628,00 74 500,00 76 628,00
<br> 1 000,00 1 550,00 1 000,00
252 983,21 250 000,00 252 983,21
<br> 4 114,45 4 114,45
<br> 127 550,00 136 359,00 141 068,00
117 909,00 125 484,00 129 080,00
<br> 80 224,00 75 357,00 74 669,00
69 244,00 55 511,00 60 471,00
76 834,00 79 060,00 91 826,00
94 626,00 86 430,00 85 794,00
<br> 135 573,00 159 646,00 137 237,00
118 941,00 117 246,00 120 548,00
<br> 86 987,00 76 972,00 58 542,00
79 253,00 82 178,00 99 626,00
<br> 124 723,00 127 066,00 121 834,00
56 108,69 56 113,39 63 732,95
<br> 1 167 972,69 1 177 422,39 1 184 427,95
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 96,57
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE 97,97
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 1,61 2,60
ostatní platby za provedenou práci 2,72 2,61
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 8,93 13,77
mzdové výdaje celkem 13,26 18,99
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 6,83 7,76
nákupy vody,paliv a energie 3,21 11,16
nákup služeb a ostatní nákupy 14,52 24,79
opravy a údržba majetku 2,48 28,57
daně (daň z převodu nemovitostí …)
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 0,75 0,57
ostatní provozní výdaje celkem 27,78 72,84
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 0,08
dotace jiným subjektům 4,48 6,74
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 4,56 6,74
půjčené prostředky
CELKEM 45,60 98,57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 54,40 1,43
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 54,40 1,43
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 54,40 1,43
VÝDAJE CELKEM 100,00 100,00
<br> 1 545 178,86 1 600 000,00 1 545 178,98
22 402,80 22 402,80
<br> 1 567 581,66 1 600 000,00 1 567 581,78
<br> 39 115,00 40 792,00
66 160,00 40 971,00
<br> 216 873,00 215 916,00
322 148,00 297 679,00
165 800,94 121 644,88
<br> 77 858,16 174 887,78
352 621,34 388 547,40
<br> 60 189,50 447 784,80
<br> 18 116,00 9 000,00
674 585,94 1 141 864,86
<br> 2 000,00
108 792,00 105 635,00
<br> 110 792,00 105 635,00
<br> 1 107 525,94 1 545 178,86
<br> 1 321 166,00 22 402,80
<br> 1 321 166,00 22 402,80
<br> 1 321 166,00 22 402,80
2 428 691,94 1 567 581,66
<br>
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch 468,00
Doprava a spoje
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Komunbální služby
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady
Veřejné prostranství
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie
Zastupitelstvo
Správa úřadu
Mezinárodní spolupráce
Da...