Krajskf uÍad Kraje Vysočina
odbor kontroly
ŽiŽkova 57,587 33 Jih|ava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č j ' KUJI 3101 6t2o12 Ko
SpZn.: KO 3912011 KO
<br> Zpráva o Vysledku PŤezkoum áni hospodaÍení
obce skrináĚov,Ico: 00599824 za rok 2011
<br> Prezkoumání hospodarení za rok 2011 by|o provedeno dne 1 3.Ííjna 2011 jako dí|čí
prezkoumání a dne 10.května 2012 1ako konečné prezkoumání na zák|adě Žádosti obce
v sou|adu se zákonem č.42012004 Sb',o prezkoumávání hospodarení uzemních
Samosprávnfch ce|kťr a dobrovo|nyich svazkťr obcí (dá|e XXX XXXXX o prezkoum ávání
hospodarení) <.>
<br> Místo provedení pÍezkoumání: obec Skrinárov
<br> Skrinárov 28
<br> 594 53 osová Bít1iška
<br> Pňezkoumání vykona|a:
<br>.kontro|orka pověrená rízením prezkoumání' He|ena Vaníčková,DiS <.>
<br> Podklady predloŽiI i :
<br> Pavel Vidensky - starosta
<br> !ng' Vítězs|av Band'ouch - učetní
<br> Pňedmět pĚezkoumání:
<br> Predmětem prezkoumání hospodarení jsou udaje uvedené V s 2 odst' 1 a 2 zákona
o prezkoumávání hospodarení.V sou|adu s s 6 odst.3 písm' b) zákona o pĚezkoumávání
hospodarení je prezkoumání hospodarení prováděno vyběrovfm zpťrsobem s oh|edem
na vyznamnost jednot|ivych skutečností pod|e predmětu a obsahu prezkoumání <.>
Pri posuzování jednot|ivych právních Úkon se vychází ze znění právních predpisu p|atnych
ke dni uskutečnění tohoto ukonu <.>
<br> te l.:564 602707,fax: 564 602434,e-mai l :,internet <.>
<br> tČo: zoggo749,bankovní spojení: Vo|ksbank a.s <.>,č.Ú.: 4050005000/6800
<br>
<br> A.VÝs l edek p re zkoumání
<br> Pri prezkoumání hospodarení obce Skrinárov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Pňezkoumané písemnos t i
<br> Pr i prezkoumání hospodarení by|y prezkoumány písemnost i uvedené V zápise z dí|čího
prezkoumání hospodarení a dá|e nás|edující písemnost i:
<br> Účetni dok|ady - bankovní vfpis č.12 (od 6' 12' 2011 do 31 ' 12' 2011)
Rozpočtová opatrení - č.2 - č.5 schvá|ená zastupite|stvem obce dne 31.7.2011 <,>
20.9.2011,24.11 2011 a 29.12.2011)
Pok|adní doklady - c ' 521154 - č,521170 ( od 2.12' 2011 do 30.12' 2011)
Zverejněny záměr o nakládání s majetkem - ke sm|ouvě uzavrené dne 3.10' 2011
Sm|ouva o prevodu majetku (koupě,prodej,směna,prevod) - uzavrená dne 3' 10.2011 <,>
na prodej pozemku par.č.936/5,schválená zastupite|stvem obce dne 29' 9.2011,právní
učinky vk|adu ze dne 19' 12' 2011
odměnování č|enťr zastupite|stva - p|atné pro rok 2011 schvá|ené zastupite|stvem obce dne
29' 12.2010 a rekapitu|ace mezd pro měsíc prosinec 2011
Účtovy rozvrh - predloŽen pro rok2011
Evidence majetku.pred|oŽena k 31.12' 2011,evidence vedena v PC
Kniha odes|anych faktur.pred|oŽena k 31.12.2011
Ev idence pop|atku - pred loŽena k 31.12.2011
Kniha doš|fch faktur - pred|oŽena k 31' 12.2011
Pok|adní kniha - pred|oŽena za měsíc prosinec 2011
Bankovní vyipisy - pred|oŽeny vyipisy k běŽnlm Účtum k 31.12,2011 (SU 231 0100
a231 0110 )
Zápisy vyboru - pred|oŽeny zápisy Finančního vyboru a Kontro|ního vyboru ze dne
15.12.2011
Dokumentace k verejnlm zakázkám _ v1iběrové rízení na akci,<,> Rekonstrukce strechy na
obecním domě <.>,Protoko l o posouzení a hodnocení nabídekze dne22.4.2011
Vykaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a pred|oŽen k 31.12.2011
lnventurní soupis majetku a závazkťr.sestaven a pred|oŽen k 31.12' 2011
Rozvaha - sestavena a pred|oŽena k 31' 12' 2011
Hlavní kniha - sestavena a pred|oŽena k 31.12' 2011
Prí|oha rozvahy - sestavena a pred|oŽena k 31.12.2011
Vnitrní predpis a směrnice - Směrnice č.112011 pro provedení inventarizace majetku
a závazku a Směrnice Ó' 21201 1 pro odepisování d|ouhodobého majetku
Sm|ouvy a da|ší materiá|y k prijatym uče|ovfm dotacím - Sm|ouva č.ZZ 00002.0587
z 1 5' 11.2011 ' 'Rekonstrukce strechy obecního domu''.Závěrečná zpráva a vyučtování
ze dne 30.1 1.201 1,poskytnuta invest iční dotace ve vfši 1 1 1 000,- Kč'
Smlouvy o dí|o - uzavťená dne 2.6.2011 na rekonstrukci strechy obecního domu,schvá|ená
Zo dne B' 5.2011,Dodatek č.1 ze dne 30.10.2011
Zápisy z jednání zastupite|stva včetně usnesení - ze dne B' 5' 201 1,31' 7,2011,29' 9.2011 <,>
24.11 2011 a 29.12.2011
<br> -2 -
<br>
<br> C.P l nění opa t r ení p r i j a tÝch k náp ravě chyb a nedos ta t k r i z j iš t ěn} i ch
<br> a) pri pÍezkoumání hospodaĚení uzemního celku za pĚedchozi roky nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
<br> b) pri dílčím pŤezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závě r
<br> l.Pri prezkoumání hospodaňení obce SkÍinárov za rok 2011
<br> neby Iy z j iš t ěny chyby a nedos ta t ky <.>
<br> Il.Upozornění na prípadná rizika,která |ze dovodit ze zjištěnfch chyb a nedostatkri <,>
která mohou mít negat ivní dopad na hospodarení uzemního celku v budoucnu:
<br> Pri prezkoumání hospodarení za rok 2011 neby|a zjištěna Žádná závažná rizika,která
by moh|a mít negat ivní dopad na hospodarení uzemního celku v budoucnost i <.>
<br> l l l.Poměrové ukazatele zjištěné pňi pÍezkoumání hospodaňení:
<br> a) podí| poh|edávek na rozpočtu '.<.>.2,10 %
b) podí| závazkŮ na rozpočtu.<.> 3,35 oÁ
<br> c) podí| zastaveného majetku na...