Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava 4 Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJl "ÍĚ/ŽWÝIZMG KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třeštice
<br> se sídlem Třeštice 19,588 56 Telč,IČO: 42634547 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15.února 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.března 2016 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 3.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Třeštice Třeštice 19 588 56 Telč
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo: XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXX - starosta lng.XXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Třeštice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz iČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Třeštice byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní závěrka - účetní závěrka obce za rok 2014 byla schválena v zastupitelstvu obce dne 21.4.2015 Rozpočtový výhled — zpracován na roky 2017 až 2021,projednán a schválen v zastupitelstvu dne 16.12.2015 Schválený rozpočet- na rok 2015 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 16.12.2014 Rozpočtová opatření - čísla 1 až 12 provedená a schválena v roce 2015 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2014 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 1.4.do 21.4.2015 a byl schválen v zastupitelstvu obce dne 21.4.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015 Rozvaha - k 31.12.2014 a k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2015 Hlavní kniha - k 31.12.2015 Pokladní kniha - k 31.12.2015 Kniha došlých faktur - k 31.12.2015,faktury číslo 150001 až 150133 Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015 Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2015,- Plán inventur ze dne 10.12.2015 — Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2016 Bankovní výpisy - k 31.12.2015,- účet u KB číslo 18429681/0100,zůstatek 356.614,67 Kč - účet u ČNB číslo 94—3315681/0710,zůstatek 27.799,23 Kč - účet u ČS číslo 994404-548213001/0800,zůstatek 1.861,50 Kč Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu obce na rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 24.11.do16.12.2014 Příloha rozvahy - k 31.12.2015 Smlouvy o výpůjčce - smlouva o výpůjčce od HZS Kraje Vysočina p.č.HSJl-30-263/E-2015 ze dne 5.11.2015,smlouva o výpůjčce číslo 25/2015 od Mikroregionu Telčsko Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 16.12.2014 a ze dne 20.1 <.>,10.2 <.>,24.3 <.>,21.4 <.>,26.5 <.>,22.6 <.>,22.7 <.>,18.8 <.>,16.9 <.>,20.10 <.>,25.11.a 16.12.2015 Zápisy zjednání výborů - finanční výbor ze dne 30.3 <.>,3.7 <.>,22.9.a 29.12.2015 - kontrolní výbor ze dne 3.4 <.>,1.7 <.>,22.9.a 30.12.2015 SmlouVy a další materiály k přijatým účelovým dotacím — investiční dotace POW ZZO1120.0184 ze dne 22.9.2015 ve výši 105.000,-— Kč n a realizaci akce "Výstavba garáže hasičské a obecní techniky-lil.etapa".Závěrečná zpráva ze dne 23.11.2015 Smlouvy o dílo - smlouva o dílo č.2015206071 ze dne 27.7.2015 na zhotovení díla " Strojně hlazené drátkobetonové desky na podlahy v garážích Třeštice" Evidence poplatků - k 31.12.2015,poplatky za odpady,psy a vodné a stočné Pokladní doklady - doklady za měsíc leden a prosinec 2015.- Souhrnný příjmový doklad číslo 3 ze dne 17.1.2015 na částku 72.028,- Kč,příjmy za poplatky od obyvatel.Doklady číslo 182 až 200 Účetní doklady - účetní doklady za měsíc říjen až prosinec 2015,čísla dokladů 15099 až 150133
<br> C.Plnění (matření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr I.Při přezkoumání hospodaření obce Třeštice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní do...