Elektronicky podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
<br> 20.1120171013653
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČFt vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředku z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> Výdaje ceikem,ztoho: 16 657
<br> Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609 Financování celkom,ztoho: 609
<br> Prostředky minulých let 119
<br> Úvěrový rámec 2016 - 2023 792
<br> Úvěr 2017 - 2021 131
<br> Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -216
<br> Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 - 437
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Eight y — 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Daňové příjmy 5 477 _ _ 34,1
<br> WAW-mw-„mnmúe - ' „ - <.>
<br> _ Nedaňové příjmy 404 2,5 Í _ Kapitálové příjmy ; 62 '; _ 0,4 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) j _ 19 105_ ____ <.>,63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> vmil.Kč 16 000 ——»—-————--— _ fff_r_rf _,r--————-——---————-—-----n v _
<br> 14000
<br> 12 000
<br> 10000
<br> __ _2005 ' 2006 ' 2007 2009 _ 2010 2011 2012 2013 ' 2014 ' 2015 _ 2010 "2017 "2019" š-I-SR _' 9244 ___9059 _10042 [11904 12441'12032119391219011991'11917 13995 _ 14:90; 16048_ ;MWÚ _10043_ 10939'_ 12512 _ 12009_ 14142 _ 12799 _ 11999 13197 _ 12511 ' 132109'115009 islisá'ff ' wan 10099z 11150 1279111952-14170 12394 11940 13399 13139 13905 15099 -
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) yyšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daje — 10 057 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 201 8
<br> Návrh
<br> rozpočtu na rok 2018
<br> Podíl na celkových výdajích 2016 V i"71:1
<br> Meziroční změna v %
<br> _Yadštáyéflía_škeiěisésjqžpy _ _ - _ _ _._ _ _ 33.1.71.<.>.<.>.9952 ________ 23.2 _ _ _ _ _ _ _ „9,31 _ _ „092r9ta____________________„3.896 _____ 9.352 ________ 2.0.4._______ 1 53.<.>._chiáirtíyěqi _____________________ 1 33.12- _ _ _ _ ] ??? _________ 9.4 _______ 1 91.8- _ _ 2010110301001 ______________________ 5 29- _ _ _ _ _ ??4 _________ 4_,2_ _ _ __ _ _ 333.32 _ _ 3010931 9915590200411 _______________ 4 _79_ _ _ _ _ _ „521 _________ 51,1 _______ 1 9.9._ _ idei/31900519 s_zéimoyá 900983 __________ 3 _89_ _ _ _ _ _ _499 _________ 2.5._ _ _ _ _ _ _ ZJ._ _ 3509522 Qqhtanapamáter _____________ 3 ?B- _ _ _ _ _ 3392 _____...