36
<br> O B E C V Š E H R D Y
Všehrdy 29 IČO 673293 obecvsehrdy@tiscali.cz
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
hospodaření obce Všehrdy
za rok 2012
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a webu obce : 13.4.2013
Sejmuto : 30.6.2013
Schváleno zastupitelstvem obce Všehrdy:
O B S A H :
<br> 1.Hodnocení hospodaření obce
2.Rozbor příjmové části rozpočtu
3.Rozbor výdajové části rozpočtu
4.Financování
5.Rozpočtové hospodaření podle tříd
6.Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku
7.Meziroční srovnání 2010 -2011 -2012
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍLOHY :
<br> I.Výkaz Fin 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚZC
II.Rozvaha
III.Výkaz zisku a ztráty
IV.Příloha ÚZC
V.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všehrdy
1.Hodnocení hospodaření obce
Obec Všehrdy hospodařila v roce 2012 podle rozpočtu schváleného dne 21.12.2011 zastupitelstvem obce Všehrdy.Rozpočet byl v souladu s rozpočtovým výhledem obce schválen jako vyrovnaný v objemu příjmů a výdajů 2 109 000,- Kč.V oblasti příjmů byl po rozpočtových změnách splněn na 97,03%,v oblasti výdajů na 81,36%.V průběhu roku byla provedena jedna rozpočtová změna a tři rozpočtová opatření <.>
Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obce Všehrdy v roce 2012 s rokem 2011 v tis.Kč:
 
 
 
rozdíl
 
2011
2012
2012-2011
2012/2011(%)
Příjmy celkem
1 794,08
1 806,77
12,69
1,01
Výdaje celkem
961,20
1514,98
553,78
1,57
Saldo
832,88
291,79
-541,09
0,35
<br> 2.Komentář
Příjmy obce jsou srovnatelné s předchozím rokem.Výdaje jsou výrazně vyšší z toho důvodu,že obec v roce 2011 hospodařila bezmála XXXX XXX podle rozpočtového provizoria a probíhala pouze úhrada základních výdajů obce.Výdaje v roce 2012 jsou plně kryty příjmy <.>
Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce Všehrdy v roce 2012 a rozdíl oproti roku 2011 v tis.Kč:
<br>  
 
 
rozdíl
Příjmy po konsolidaci
2011
2012
2012-2011
2012/2011(%)
daňové
1 234,77
1 453,45
218,68
1,18
nedaňové
446,25
93,16
-353,09
0,21
kapitálové
26,4
0
-26,40
0,00
dotace
86,66
260,16
173,50
3,00
CELKEM
1 794,08
1 806,77
12,69
1,01
<br> Komentář
Celkové příjmy jsou meziročně bezmála totožné.Rozdílná je vnitřní diferenciace: v daňových příjmech je v roce 2012 mírný nárůst,výrazný je pokles nedaňových a kapitálových příjmů.V oblasti přijatých transferů je v roce 2012 nárůst způsobený především přijetím dotace na mzdy pracovníků veřejně prospěšných prací a dotace na zhotovení územního plánu obce <.>
Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2012 a v roce 2011 v tis.Kč
 
 
 
rozdíl
Výdaje po konsolidaci
2011
2012
2012-2011
2012/2011(%)
běžné
901,20
1442,58
541,38
1,60
kapitálové
60
72,02
12,02
1,20
CELKEM
961,20
1514,6
553,40
1,58
Komentář
Vyšší běžné i kapitálové výdaje jsou výsledkem faktu,že obec v předcházejícím roce nevyvíjela žádnou činnost <.>
Hospodaření obce skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 291,78 tis.Kč.Tyto prostředky se převádí do dalšího roku ke krytí výdajů vlastní činnosti.Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012 činil 2 206 220,70 Kč <.>
Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,prostředky fondů apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích
Obec hospodařila v roce 2012 pouze s vlastními zdroji příjmů,nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje – úvěry apod.stejně jako v roce 2011.Z Evropského sociálního fondu byla čerpána dotace na mzdové náklady veřejně prospěšných prací.Monitoring hospodaření obce je nulový <.>
Obec Všehrdy obdržela tyto dotace :
1.ÚZ 101 – dotace na zhotovení územního plánu 150,00 tis.Kč
2.neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na správu ve výši 60,1 tis.Kč
3.ÚZ 13234 – dotace na mzdové náklady veřejně prospěšných prací 20,68 tis.Kč
4.ÚZ 98193 – dotace na volby do zastupitelstva kraje a Senátu 29,00 tis.Kč
nevyčerpaná část ve výši 6.906,76 Kč vrácena zpět v roce 2013
Nebyly využity prostředky ze státních fondů,fondů Evropské unie nebo jiných mimorozpočtových zdrojů <.>
<br> Účetní závěrka roku 2012 byla schválena zastupitelstvem obce Všehrdy dne 13.3.2013 <.>
<br> 2.Rozbor příjmové části rozpočtu
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 355944.88 419900.00 84.77 419900.00 84.77 -63955.12
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 7552.26 8000.00 94.40 8000.00 94.40 -447.74
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 23648.83 17000.00 139.11 24000.00 98.54 -351.17
1121 Daň z příjmů právnických osob 228480.35 190000.00 120.25 225000.00 101.55 3480.35
1122 Daň z příjmů právnických osob 32490.00 0.00 0.00 32000.00 101.53 490.00
1211 Daň z přidané hodnoty 419318.00 394000.00 106.43 414000.00 101.28 5318.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 3529.00 4000.00 88.22 4000.00 88.22 -471.00
1351 Odvod z loterií a podobných he 2206.96 0.00 0.00 13000.00 16.98 -10793.04
1361 Správní poplatky 570.00 1000.00 57.00 1000.00 57.00 -430.00
1511 Daň z nemovitostí 379714.40 353000.00 107.57 353000.00 107.57 26714.40
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1453454.68 1386900.00 104.80 1493900.0...