27
<br> O B E C V Š E H R D Y
Všehrdy 29 IČO 673293 obecvsehrdy@tiscali.cz
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
hospodaření obce Všehrdy
za rok 2011
<br>
Vyvěšeno : 21.4.2012
Sejmuto :
Schváleno zastupitelstvem obce Všehrdy:
<br> O B S A H :
<br> 1.Hodnocení hospodaření obce
2.Rozbor příjmové části rozpočtu
3.Rozbor výdajové části rozpočtu
4.Financování
5.Rozpočtové hospodaření podle tříd
6.Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍLOHY :
<br> I.Výkaz Fin 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚZC
II.Rozvaha
III.Výkaz zisku a ztráty
IV.Příloha ÚZC
V.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všehrdy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Hodnocení hospodaření obce
<br> Obec Všehrdy hospodařila v roce 2011 podle rozpočtového provizoria.Z důvodu konání dvou nových voleb do zastupitelstva obce byl rozpočet na rok 2011 schválen 21.12.2011jako vyrovnaný v objemu příjmů a výdajů ve výši 1.792,20 tis.Kč.Rozpočet byl splněn v oblasti příjmů na 100,1 %,v oblasti výdajů na 53,63% <.>
<br> Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obce Všehrdy v roce 2010
s rokem 2011 v tis.Kč:
<br>
2010
2011
2011-2010
2011/2010(%)
Příjmy celkem
2.452,16
1.794,08
- 658,08
0,73
Výdaje celkem
1.921,41
961,20
-960,21
0,50
Saldo
530,75
832,88
302,13
1,57
<br> Komentář
Hospodaření roku 2011 je charakterizováno nižšími příjmy a o polovinu nižšími výdaji,což je důsledkem prakticky celoročního rozpočtového provizoria,kdy probíhala pouze úhrada základních výdajů obce <.>
<br> Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce Všehrdy v roce 2011 a rozdíl oproti roku 2010
v tis.Kč:
<br> Příjmy po konsolid <.>
2010
2011
2011-2010
2011/2010(%)
Daňové
1.784,56
1.234,77
- 549,79
0,69
Nedaňové
27,34
446,25
418,91
16,32
Kapitálové
183,55
26,40
- 157,15
0,14
Dotace
456,71
86,66
- 370,05
0,19
CELKEM
2.452,16
1.794,08
- 658,08
0,73
<br> Komentář
Pokles daňových příjmů odráží celkovou ekonomickou situaci roku 2011 odrážející se v nižším odvodu daní.Výrazný pokles v dotacích souvisí s faktem,že neprobíhalo zaměstnávání pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací a to sice z důvodu neustanoveného zastupitelstva starosty a tím nemožnosti uzavřít dohodu o zaměstnávání <.>
<br>
<br>
Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2011 a v roce 2010 v tis.Kč
<br> Výdaje po konsolid <.>
2010
2011
2011-2010
2011/2010(%)
Běžné
1.322,03
901,20
- 420,83
0,68
Kapitálové
599,38
60,00
- 539,38
0,10
CELKEM
1.921,41
961,20
- 960,21
0,50
<br> Komentář
Na výdajích se jednoznačně odráží fakt,že obec nevyvíjela žádnou činnost,neboť byla po celé účetní období vázána rozpočtovým provizoriem <.>
Hospodaření obce skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 832,88 tis.Kč.Tyto prostředky se převádí do dalšího roku ke krytí výdajů vlastní činnosti.Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2010 činil 1.873.532,67 Kč <.>
<br>
Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,prostředky fondů apod.) a jejich podíl na celkových
výsledcích
Obec hospodařila v roce 2011 pouze s vlastními zdroji příjmů,nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje – úvěry apod.stejně jako v roce 2010.Monitoring hospodaření obce je nulový <.>
<br> Komentář
Obec Všehrdy obdržela tyto dotace :
1.neinvestiční transfer za státního rozpočtu na správu ve výši 60,1 tis.Kč
2.na dvojí volby do zastupitelstva obce - ÚZ 98074 ve výši 26,0 tis.Kč – nevyčerpaná
část dotace ve výši 2,05 tis.Kč byla vrácena na výzvu KÚ v roce 2012
3.na sčítání lidu – ÚZ 98005 – ve výši 0,56 tis.Kč - nevyčerpaná dotace vrácena zpět
v roce 2012
Nebyly využity prostředky ze státních fondů,fondů Evropské unie nebo jiných mimorozpočtových zdrojů <.>
<br>
<br> 2.Rozbor příjmové části rozpočtu
<br>
P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 314624.46 257300.00 122.28 314000.00 100.20 624.46
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 7717.73 60000.00 12.86 7000.00 110.25 717.73
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 16460.72 15600.00 105.52 15600.00 105.52 860.72
1121 Daň z příjmů právnických osob 210887.92 250000.00 84.36 210000.00 100.42 887.92
1211 Daň z přidané hodnoty 327879.00 480000.00 68.31 327000.00 100.27 879.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 3868.00 0.00 0.00 4000.00 96.70 -132.00
1361 Správní poplatky 1060.00 1000.00 106.00 1000.00 106.00 60.00
1511 Daň z nemovitostí 352267.03 260000.00 135.49 352000.00 100.08 267.03
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1234764.86 1323900.00 93.27 1230600.00 100.34 4164.86
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 600.00 2000.00 30.00 2000.00 30.00 -1400.00
2141 Příjmy z úroků (část) 8636.08 6000.00 143.93 9000.00 95.96 -363.92
2142 Příjmy z podílů na zisku a div 434100.00 15000.00 2894.00 434000.00 100.02 100.00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc 1421.00 0.00 0.00 2000.00 71.05 -579.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.0...