N6vrh rozpodtu Usteck6ho kraje na rok 2012 N6vrh rozpo6tu Usteck6ho kraje na rok2012 byl sestaven na z6kladd platn6 legislativy eR,v souladu s rozpodtovyim uihledem na obdobl 2012 - 2016,s Rozpodtouimi pravidly Usteck6ho kraje a hlavnimi prioritami Usteck6ho kraje v samostatn6 p0sobnosti pro rok 2012,kterymijsou: 1.vytvoienlpodminek pro zvf5enl r0stu HDP kraje,2.maxim6lni vyuZiti finandnich prostiedk0 z EU a dal5ich finan6nlch mechanismft k rozvoji kraje,3.investice do vlastniho majetku,4.podpora rozvojovyich akcia projekt0 s n6slednou 0sporou provoznich vfdaj0 piipadnd r0stem piijm0.N6vrh rozpodtu Usteckdho kraje na rok 2012 kryje v5echny vfznamne vldaje nutnd k i6dn6mu fungovSni kraje a )im ziizenych piispdvkovyich organizaci vdetnd financovdni projekt0 a poskytov6ni financnich podpor.Kapit6lov6 vfdaje jsou v rozpodtu kryty nejen kapit6lovfmi a 0delovyimi pi'tjmy (kryji pouze 15,8 o/o kapitdlovfch vidaju),ale i provoznim piebytkem ve WSi 314 mil.Kc.Pro pokryti v5ech nutnfch investidnich akci XXX do rozpodtu zapojen uvdr XXX X - XXXX ve vfXi 412 mil.Kd (dal5ich 70 mil.Kd z 0v6ru je urdeno na opravy povodfiovyich Skod na silnicich l l.a l l l.t i idy).Vfznamnou sou6Sst[ rozpodtu je financov6ni krajskyich projektfr spolufinancovanfch z Evropskd unie - jde zejm6na o ulistavbu cyklostezek,rekonstrukce silnic ll.a lll.tiid a Technologick6 centrum kraje.Z d0vodu piedfinancovSnijejich evropsk6ho podllu je v ndvrhu rozpodtu zaiazen 0vdrovf r6mec 2012 - 2015,ze kter6ho je toto spolufinancov5ni kryto do doby obdrZeni dotace,ve vi5i 868 mil.Kc.Kraj povaZuje realizaci tdchto projekt0 za strategickou pro jeho rozvoj,zejm6na infrastruktury,sluZeb a zhodnocov6ni krajsk6ho majetku,Rozpodet Usteckdho kraje na rok 2012 je navrZen takto: v mi l.Kd,<.>,l.t.t.l i :,:la'r'Piijmy Saldo: pFiimv - - 373 UvEr2011 -2013 Uv6rov! rdmec 2012 - 2015 Spl6tka j isl iny [v6ru 2010 -2011 Spldtka jistiny 0vdrove linky pro oblast Skolstvi Spl6tka jistiny kluboveho 0v6ru 2009 - 2011 9 p |?lka jlgli n y 0-vp roveh o- 16mcg 2 0 1 2 : <.>,20-1 5 868 - 140 -12 -725 - 100 : - 11 936 mi l.Kd Piehled piijmi v 6len6ni dle tiid: <.>,<.> :.<.> r,<.> : - i.<.> Druh.'.: : :,<.> l : : :.l l l : l l ' <.>,<.> <.>,: i l ' l.' ',<.>.'.: DafrovrS piUmy Nedafiov6 pr'rjmy Kapitdlov6 piUmy Piijate transfery (neinvestidni,investicn i).<.> : : r,r i r l <.>,t,<.> :,<.> <.>,Obiem vmil.KE,<.>.<.>,<.>.i l.<.>.:,t <.>,3 900 341 73 7 622 '.<.> 16r;;:::ir: celkovfch nrlimeplll$:.32,7 2,9 0,6 63,9 57,6 0/o dafiove pifimy nedanov6 pifrmy neinvestidnitransfery s investidni transfery kapit6love pffrmy Piiimv - porovn6ni n6vrhu rozpodtu na rok 2012 se schv6lenfm rozpoitem roku 2011: N6vrh rozpodtu na rok 2012 je proti schvdlen6mu rozpoctu roku 2011 (12632 mil.Kd) niZ5i o 696 mil,Kd,tj.sni2eni o 5,5 o/o.Rozdil je zp0soben zejm6na sniZenim piijatlich transfeni (ni25i o 797 mil.Kc) na z6klad6 piedpokladu 0hrady evropsk6ho spolupodilu k realizovanim akclm,kter6 jsou hrazeny piedev5im z RegionSlniho operadniho programu,coZ odpovida poklesu financov6nl projekt0 oproti piedchozimu obdobi.Naopak zvyi5eni bylo zaznamendno u nedanou.ich piijm0 (vy55i o 69 mil.Kd) a kapitdtovyich pi'r1m0 (vyssi o 43 mit.Kc).Vlastni piumy kraje na rok 2012 (4315 mil.Kc) proti schviilen6mu rozpodtu roku 2011 (4 213 mil.Kc) piedstavuji ndr0st o 102 mil.K6,t1.o 2,4 o/o zejm,6na z d|vodu navyiseni nedafiovyich a kapitdlovfch piijm0.Piehled vidaj0 v 6len6ni dle odv6tvov6ho tiid6ni:,tR,t ?o vtv _v_zg 9 l gyqnj e 5 boJ *tS _slu_zpy_ Doorava _U_z_e grl ! 1o3yoj g _cgs_tgyry Lu_c! Soci6lnivdci -e-i 1 qo-s! lggj 9 (eJr_o _uiqoy _ _" _ Zdravotnictvi _(u!tg 1a_a_qc! LaI g pg4etgf _ _ _ Zem6d6lstvi,lesnia vodni hospod6istvi a _o_c! qa19 iiyett' b g pto_slrgqi _ r_6lo_rnf qn-oyA e _zAj Ln_oya ii I tto5! _e_i1qo_s[z_a_s[upi_te_ls_tyq Krizovd iizeni,po26rni ochrana a integrovanf 1ag[rgylvjygtgLn Vfdaiw- - 12sos mir.Kd N6vrh vfdajovdho rozpodtu Usteck6ho kraje na rok2012 zohlediuje zejm6na ziizovatelskou funkci kraje k piisp6vkovyim organizacim,d6le obsahuje vfdaje vyplyivajici zuzavfenych smluv a odbornd odhady nov6 rozpodtovanyich u.idajrl (napi.spolufinancov6ni projektit podporovanych ze struktur6lnich fond0 EU,nov6 akce kapit6lovfch Wdajft).Piehled Wdaj0 v 6len6ni dle zjednodu5en6 struktury: 1,7Yo 2,4% <.>,0,8% 0,7Yo :.Piispdvek ziizenym piisp6vkouf m organizacim I Dotace obecnim 5kol6m lii Dopravni obsluZnost f Projekty spolufinancovan6 z EU n Stavby rd Provozni vfdaje I NSkup investidniho majetku ** Krajsk6 dotadni programy a podpory,<,>,Dotace podnikatel0m 6i Rezerva m Dotace neziskovyim a podobnfm organizacim Finandni prostiedky na r0zn6 formy podpory jsou v ndvrhu rozpobtu zaiazeny ve vf5i 275 mil.Kd,z toho 225 mil.KC je urdeno na podporu cizlch subjekt0 (napi.krajsk6 dotadni programy,piisprbvky z pen62nich fond0 a spolufinancovdni projekt0 veiejnfch Zadatel0 v ROP).Zbyvlici 66st 50 mil.Kd piedstavuje podil kraje na realizaci projekt0 v r6mci evropskyich fondfi.Beine Ufdeie - 10 415 mit.Kd (84,6 o/o cetkor,ni...