NAVRH ROZPOCTU USTECKEHO KRAJE NA ROK 2011 N6vrh rozpodtu Usteck6ho kraje na rok 2011 byl sestaven na zilkladd platn6 legislativy 0R,v souladu s rozpoctornim uihledem na obdobi 2011 - 2015,s Rozpodtouimi pravidly Usteck6ho kraje a hlavnimi prioritami Usteck6ho kraje v samostatn6 pfrsobnosti pro rok 2Q11,kteryimijsou: 1.vytvoieni podminek pro zvf5eni rOstu HDP kraje,2.maxim6lni vyuZiti finan6nich prostiedkfr z EU a dal5ich evropskfch finandnich mechanism0 k rozvoji kraje,3.investice do vlastnlho majetku,4.podpora rozvojovfch akcia projekt0 s n6slednou 0sporou provoznich vfdaj0 piipadn6 r0stem pi'r1m0.Zakiadni charakterist iKv navrhu rozpcitu: Ndrvrh rozpodtu Usteck6ho kraje na rok 2011 kryje v5echny vyznamn6 vfdaje nutn6 k i6dn6mu fungov5ni kraje a XXX ziizenych piispXvkouich organizaci vdetnd financovSni projektX a poskytovXni finandnich podpor.Z toho vyplfv6,2e v n6vrhu byly usmdrn6ny provozni (b62ne) vfdaje a naopak posileny byly vfdaje rozvojov6 (kapit6love) se z6m6rem maxim6lniho soustieddni finandnich prostiedk0 do priorit kraje.Kapit5lov6 vfdaje jsou v rozpodtu kryty nejen kapit6lou.fmi piijmy (kryji pouze 1,12 o/o kapit6lovfch vyidaj0),ale i provoznim piebytkem ve v1i5i 690 mil.K6.Pies ve5kerou snahu se nepodaiilo dosdhnout pokryti v5ech zaiazenych investidnich akci vdetn6 odpovidajiciho udrZov6ni hodnoty vlastniho majetku z vlastnich prostiedkfr.Z t6chto d0vod0 XXX do rozpodtu zapojen investidni XvXr ve vfXi XXX mil.Kc.Vyznamnou soud6sti rozpoctu je financov6ni kralskyich projekt0 spolufinancovanlich z Evropsk6 unie - jde zejm6na o rekonstrukce silnic ll.a lll.tiid,rekonstrukce objektrlr piispdvkouich organizaci v oblasti Skolstvi,socidlnich v6ci a kultury a vyistavbu cyklostezek.Z dirvodu piedfinancov6ni evropsk6ho podilu je v n6vrhu rozpodtu zaiazen klubovii 0v6r ([v6rovf r6mec),ze kter6ho je toto spolufinancov6ni kryto do doby obdrZeni dotace,ve vfSi 1 534 mil.K6.Vedeni kraje povaZuje realizaci trichto projekt0 za strategick6 pro rozvoj kraje zejm6na i nfrastruktu ry,sluZeb a zhod nocov6n i krajsk6ho majetku.Rozpodet Usteck6ho kraje na rok2011 je navrZen takto: v mi l.Kd Dafiov6 pi'jmy *;r i !*t: ',<.> i - 12 632 mil.Kd v clendnl: I Nedaiov6 pitjmy Kapit6lov6 piUmy.-.<.> ___.<.>._,__2_1"9 _,* _;._**_*-___**319._; 30 0,24 i 3 911 30,96 66,64Piijat6 transfery B 418 il,580/o "":O,24'/o dano6 piijmy neinvestidni transfery nedanore piljmy inwsti6ni transfery,<,> kapit6lore piijmy Piijmy - porovn6ni n6vrhu rozpodtu na rok 2011 se schv6lenfm rozpoEtem roku 2010: N5vrh rozpodtu na rok 2011 je proti schv6rlen6mu rozpoctu roku 2010 (12 441 mil.Kc) w55i o 191 mil.Kc,t j.navyT5eni o 1,53 %.Rozdil je zp&soben zejmena ndr0stem danor4Tch pi 'r1m0 (vy55i o 415 mil.Kc) na ziikladd predikce Ministerstva financi eR a pfrlatlich transfer0 (vy55i o 84 mil.Kc) na zfkladd piedpokladu uhrady evropskeho spolupodilu k realizovanyTm akcim,kter6 jsou hrazeny z Region6lniho operadniho programu.Naopak sniZeni oproti roku 2010 bylo zaznamendno u kapitSlovfch piijm0 (niZ5i o 301 mit.Kc).Vlastni pfilmy kraje na rok 2011 (4214 mil.Kc) proti schvdlenemu rozpo6tu roku 2010 (4 107 mil.Kc) piedstavuji n6r0st o 2,60 o/o zejmlna z dfrvodu navyi5eni dafiovfch piijm0.Vtidaie - e772 mir.K6 Piehled vidajt po jednotliv'.fch oblastech: Vzd6l6v6ni a Skolsk6 sluZby 6 993 54,75 Doprava 2 208 17,29 Uzemni rozvoj a cestovni ruch 1716 13,44 SociSlni v6ci 534 4,18 einnost krajsk6ho 0iadu 445 3,49 Zdravotnictvi 353 2,76 Kultura a ochrana pamdtek 2',t5 1,68 T6loulichova a zdjmov6 dinnost 86 0,67 Zem6d6lstvi,lesni a vodni hospod6istvia ochrana Zivotni orostiedi 78 0,61 einnost zastupitelstva 67 0,53 Krizov6 fizeni,poZArni ochrana a integrovanf zflchrann{t svst6m 14 0,11 Rezerva 63 0,49 Celkem 12772 100,00 N6vrh vyidajoveho rozpodtu Usteckdho kraje na rok2011 zohlediuje zejmdna ziizovatelskou funkci kraje kpilspevkouim organizacim,d6le obsahuje u.idaje vyplfvajici zuzavienych smluv,provoz krajsk6ho fiadu,6innost zastupitelstva a odborn6 odhady novd rozpodtovanyich vyidaj0 (napi.spolufinancovdni projekt0 podporovanfch ze strukturdlnich fond0 EU,nov6 investidniakce).V6cn6 struktura v,fdaj fi :,31,17%.30,490/o 714,960/o t0,49Yo r 0,53% E 0,60% I 11,620/o a 9,26o/o 85,O60/o tr l r ir Dotace obcim vdetne obecnich Skol Dopravnl obsluinost Krajske dotadni programy a podpory il Pfispevek zfizenym piispdvkowm organizacim * Stavby I Dotace podnikateli|m 5 Projekty spolufinancovane z EU Provoznl Wdaje : Dotace neziskowm a podobnym organizacim l r2,160/o N6kup investieniho majetku I Rezerva Finandni prostiedky na r0zn6 formy podpory jsou v n6vrhu rozpodtu zaiazeny ve v1i5i 558 mil.K6,ztoho 184 mil.Kd je urceno na podporu cizich subjektft (napi.krajske dotacni programy,motivadni programy v oblasti Skolsfui,kultury,soci6lnich v6c[,zdravotnictvi a piisp6vky zpen62nich fond0 Usteck6ho kraje).Zbyvalici ditst374 mil.Kd piedstavuje podil kraje na realizaci projektir v r6mci evropskfch fond0 a 0roky z klubov6ho 0vdru (0vdrov6ho 16mce).B6Zn6 vfdaje - 10 084 mil.Kc (78,9...