O B E C V Š E H R D Y
<br> Všehrdy 29 IČO 673293 obecvsehrdy@tiscali.cz
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
OBCE VŠEHRDY
<br> za rok 2 0 0 9
<br> Vyvěšeno dne : 2.6.2010
<br> Sejmuto dne :
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Všehrdy dne :
Obec Všehrdy hospodařila v roce 2009 v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2008-2011 schváleným zastupitelstvem Obce Všehrdy dne 21.12.2007 a rozpočtem Obce Všehrdy na rok 2009 schváleným zastupitelstvem obce dne 18.12.2008.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v objemu příjmů a výdajů ve výši 1.456.000,- Kč.V průběhu roku bylo schváleno jedno rozpočtové opatření,kterým se objem příjmů a výdajů upravil na výši 2.503.000,- Kč.Rozpočet po změnách byl splněn v oblasti příjmů na 92,94%,v oblasti výdajů na 94,72% <.>
<br> Porovnání výsledku hospodaření obce dosaženého v roce 2009 s rokem 2008 v tis.Kč:
<br> Po konsolidaci
2008
2009
Nárůst +/ pokles -
<br> Příjmy celkem
1.662,41
2.326,41
+ 664,0
<br> Výdaje celkem
1.331,61
2.897,52
+ 1.565,91
<br>
Hospodaření roku 2009 je charakterizováno nárůstem příjmů a dvojnásobným nárůstem výdajů,což se projevilo potřebou krytí rozdílů z prostředků výsledku hospodaření minulých let <.>
<br> Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce Všehrdy v roce 2009 a rozdíl oproti roku 2008 v tis.Kč:
<br> Příjmy po konsolid <.>
2008
2009
nárůst +/- pokles
<br> Daňové
1.336,74
1.239,06
- 97,68
<br> Nedaňové
18,09
33,02
+ 14,93
<br> Kapitálové
127,75
399,20
+ 271,45
<br> Dotace
179,83
655,13
+ 475,30
<br> CELKEM
1.662,41
2.326,41
664,00
<br>
Základní příjmy obce – daňové – zaznamenaly pokles,který je pro hospodaření obce citelný <.>
<br> Další druhy příjmů jsou vyšší než v předcházejících roce a toto navýšení je způsobeno především přijetím daru 300 tis.a přijetím dotace na Czech Point a na rekonstrukci veřejného osvětlení <.>
<br> Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 v tis.Kč
<br> Výdaje po konsolidaci
2008
2009
nárůst +/- pokles
<br> Běžné
1.224,51
1.321,21
+ 96,70
<br> Kapitálové
107,10
1.576,31
+ 1.469,21
<br> CELKEM
1.331,61
2.897,52
1.565,91
<br>
V roce 2009 došlo k mírnému nárůstu běžných výdajů.Jednoznačně největší část výdajů znamenají kapitálové výdaje,které byly vynaloženy na rekonstrukci veřejného osvětlení,na počítačové vybavení pracoviště CzechPOINT a pořízení územně plánovací dokumentace <.>
<br> Hospodaření obce skončilo převahou výdajů nad příjmy ve výši 571,11 tis.Kč.Rozdíl byl kryt z výsledku hospodaření minulých let <.>
<br> Obec hospodařila v roce 2009 pouze s vlastními zdroji příjmů,nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje – úvěry apod.stejně jako v roce 2008.Dluhová služba je nulová.Taktéž nebyly využity prostředky z fondů Evropské unie <.>
<br> Ze státního rozpočtu obec obdržela dotaci :
<br> 1.na volby do Evropského parlamentu - ÚZ 98348 ve výši 21,30,- tis.Kč – vyčerpaná část dotace ve výši 4,45 tis.Kč.byla vrácen a v roce 2010 <.>
<br> 2.rekonstrukce veřejného osvětlení – ÚZ 101 – dotace ve výši 300,00 tis.byla vyčerpána
<br> 3.dotace na zřízení kontaktního místa CzechPOINt – 79,83 tis.Kč.– nevyčerpaná část dotace ve výši 8,5 tis.Kč byla vrácena v roce 2009
<br> 4.na mzdy pracovníků VPP obdržela obce dotace ze státního rozpočtu a ESF ve výši 255,09 tis.Kč.– vyčerpáno beze zbytku <.>
<br> Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2009 činil 507.526,28 Kč <.>
<br> P Ř Í J M Y
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 298721.05 310000.00 96.36 310000.00 96.36 -11278.95
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 10880.10 60000.00 18.13 60000.00 18.13 -49119.90
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 16707.59 15600.00 107.10 15600.00 107.10 1107.59
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 209743.32 290000.00 72.33 290000.00 72.33 -80256.68
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 403203.60 480000.00 84.00 480000.00 84.00 -76796.40
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00
<br> 1361 Správní poplatky 360.00 1000.00 36.00 1000.00 36.00 -640.00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 299381.04 260000.00 115.15 260000.00 115.15 39381.04
<br>
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1239058.70 1416600.00 87.47 1416600.00 87.47 -177541.30
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 600.00 2000.00 30.00 2000.00 30.00 -1400.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 3845.89 10000.00 38.46 10000.00 38.46 -6154.11
<br> 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 17340.00 15000.00 115.60 15000.00 115.60 2340.00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 1832.00 0.00 0.00 2000.00 91.60 -168.00
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 9400.00 5000.00 188.00 5000.00 188.00 4400.00
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 33017.89 32000.00 103.18 34000.00 97.11 -982.11
<br>
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 99200.00 0.00 0...