Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
<br> $pZn.: KÚOK/49543/2016/OK/7131 Počet stejnopísui 2 Oj.: KUOK 5063/2017 Počet stran: 7
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polomí za rok 2016,lČ 00600059
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaněho dne 25,11.2016 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaněho dne 17.3.2017
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolnim úkonem: jimž došlo kzahájeni přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Polomí za rok 2016 dne 24.10.2016.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžně informace o kontrolních zjištěních dne 17.3 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obecní úřad Polomí Přezkoumané období: 1.12016 - 31.12.2016 Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.Marie Budova kontrolori lng.Vladimir Zenčák
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu % 5 zákona č:,420/2004 Sb.á © 4 zákona č 255/201280 o kontrole (kontrolní řád) v platnem znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského uřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová
<br> Zástupci obce: Stanislav Píšt'ák - XXXXXXXX XXXXX Síšmova — učetni
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR Při přezkoumání hospodaření obce Polomí za rok 2016
<br> - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření obce,tvořící součást závěrečného účtu uvedené: v g,2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením tj 9 písm.a) zákona č.255/2012 Sb.Při posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu 3 €; 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmu a výdaju rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředku <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondu <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace.týkající se sdružených prostředku a cizích zdroju <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahú ke státnímu rozpočtu,k rozpočtúm kraju,k rozpočtúm obci,k jiným rozpočtúm,ke státním iondúm a k dalším osobám,nakládání a hOSpodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
<br> stav pohledávek a závazku a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedeně územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy zejmena předpisy ofinančním hospodaření územních celkú,o hospodaření sjejich majetkem o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratně finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcně a formální správností dokladu o přezkoumávaných operacích <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Polomi za rok 2016 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis: k výpisum ČNB za období 1 — 9/2016 včetně účtování Bankovní výpis: k výpisum ČNB za období 10 - 12/2016,včetně účtování
<br> Bankovní výpis: k výpisum Komerční banky,a.3.za období 12/2016,č.výpisu 12,včetně přijatých a vydaných faktur a účtování
<br> Bankovní výpis: k výpisum Komerční banky: a.5.za období 8 » 9/2016,o výpisu 8 — 9,včetně přijatých a vydaných faktur a účtování
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám: Marketingový pruzkum na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb.na “provedení repase požární stříkačky PS 12".faktura č.1601123 ze dne 28.11.2016,pokladní přijmový doklad č 1603083 ze dne 30.11.2016
<br> Hlavní kniha: sestavená za období 9/2016 Hlavní kniha: za období 12/2016
<br> inventurní soupis maje...