Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,58733 Jihlava Stejnopis c.<.> ;f Č.j.: KUJI 33800/2017 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ondřejov se sídlem Ondřejov 45,39301 Pelhřimov,IČO' 00511277 za rok 2016 Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.dubna 2017 podle § 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písmo g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10.května 2017.Místo provedení přezkoumání: Obec Ondřejov Ondřejov 45 393 01 Pelhřimov Přezkoumání vykonalí: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání.pověření číslo: 20165084142_10 - kontrolor: pověření číslo 20175013883 Ing.XXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXX XXXXXX Podklady předložili: XXXXX XXXX - starosta Ing.XXXX XXXXXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právnich předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.tel 564602707,fax.564 602 434 e-mau posta@kr-vysoclna cz Internet VNIW kr-vysocina cz ICO 70890749.ID datové schranky ksab3eu A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ondřejov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Písemnosti využité při přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ondřejov byly využity následující písemnosti: Rozpočtový výhled - rozpočtový výhled byl zpracován na roky 2017 - 2019.Schválen v zastupitelstvu obce dne 4.12.2015.Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách obce od 13 11.2015 do 4.12.2015.chválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 schválen v zastupitelstvu obce dne 4.12.2015 jako vyrovnaný.Schválen na paragrafy Rozpočtová opatření - Č.1 ze dne 31.3.2016,Č.2 ze dne 31.10.2016,Č.3 ze dne 25.11.2016,Č.4 ze dne 25.11.2016 Závěrečný účet - závěrečný účet za rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách obce v termínu od 8.6.2016 do 30.6.2016.Schválen v zastupitelstvu obce dne 30.6.2016 Účetní závěrka - účetní závěrka obce schválena dne 30.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2016 Rozvaha - sestavena k 31 12.2016 Příloha rozvahy - sestavena k 31 12 2016 Účtový rozvrh - za rok 2016 sestaven Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - přijata neinvestiční dotace POW ve výši 110.000,- Kč na realizaci akce "Oprava místního rozhlasu" na základě smlouvy Č.ZZ0188.0368 ze dne 8.7.2016.Žádost podána dne 20.1.2016.Závěrečná zpráva podána dne 25.7.2016.Smlouva o dílo ze dne 31.3.2016.Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 4.12.2015,ze dne 15.1.2016,ze dne 5.2.2016,ze dne 20.2.2016,ze dne 18.3.2016,ze dne 8.4.2016,ze dne 13.5.2016,ze dne 2.6.2016,ze dne 30.6.2016,ze dne 26.8.2016.ze dne 23.9.2016,ze dne 14.10.2016,ze dne 4.11.2016,ze dne 25.11.2016 Zápisy z jednání výborů - zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 11.4.2016,ze dne 29.8.2016,ze dne 28.11.2016.- zápisy z jednání finančního výboru ze dne 11.4.2016,ze dne 24.10.2016 Inventurní soupisy majetku a závazku - plán inventur na rok 2016 byl sestaven dne 5.12.2016.Inventura byla provedena ke dni 31.12.2016.Proškolení inventarizační komise proběhlo dne 5.12.2106.Inventarizační zpráva zpracována ke dni 20.1.2017 Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) - kupní smlouva ze dne 8.6.2016.Právní účinky zápisu ke dni 22.6.2016.Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne 13.5.2016.Bankovní výpisy - účet vedený u Komerční banky a.s <.>,výpis k 31.12.2016,zůstatek na účtu ve výši 2.440.251,98 Kč.Účet vedený u ČNB,výpis k 31.12.2016,zůstatek na účtu ve výši 262.856,92 Kč.Kniha došlých faktur - faktury evidované v knize došlých faktur k 31.12.2016.Pořadová čísla 1 - 91 Kniha odeslaných faktur - faktury evidované v knize vydaných faktur k 31.12 2016,pořadová čísla 1 - 20 Účetní doklady - za měsíc březen 2016,čísla 100041 - 100065,k výpisu z účtu u KB čísla 118 a 119 a doklady za měsíc prosinec 2016,čísla 100207 - 100230,k výpisu z účtu u KB čísla 125 a 126 Pokladní kniha - sestavena k 31.12.2016,zustatek 0,00 Kč - 2 - Pokladní doklady - za měsíc březen 2016,čísla dokladu 29 - 43.Souhrnný příjmový doklad Č.39 ze dne 21.3.2016 na částku 48.800,- Kč za poplatky od občanu obce.Pokladní doklady za měsíc listopad 2016,čísla dokladů 159 - 172.Evidence poplatku - sestavena k 31 12.2016,za komunální odpad,psy,vodné,stočné Dohody o provedení práce - ze dne 1.1.2016 na sečení,úklidové práce,ze dne 1.1.2016 na mytí če...