Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 30503/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Ondřejov
<br> se sídlem Ondřejov 45,39301 Pelhřimov,IČO: 00511277
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 13.4.2015 podle § 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne X.května 2015 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce
v souladus § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem
ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona Č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácen í podkladů
vyžádaných k přezkoumání dne 6.května 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ondřejov
<br> Ondřejov 45
<br> 39301 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXX - starosta
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564602434.e-mail posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ondřejov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ondřejov byly využity následující písemnosti:
<br> Smlouvy o převodu majetku - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č.NM 10/13 k parcelám č.373/3 a 373/4
ze dne 15.9.2014,návrh na vklad ze dne 16.9.2014
Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva z 11.9.2014 s právními účinky vkladu
k 18.9.2014 a z 1.10.2014 s právními účinky vkladu k 10.10.2014
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW
ZZ00789.0369 na akci Oprava MK p.č.872,408/2 ze dne 3.10.2014 a závěrečná zpráva
ze dne 8.10.2014
Dohody o provedení práce - dohody ze dne 1.1.2014,1.2.2014,28.4.2014 a 1.7.2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne: 6.2 <.>,21.3 <.>,17.4 <.>,15.5 <.>,18.6.<,>
10.7 <.>,7.8 <.>,5.9 <.>,3.10 <.>,1.11 <.>,14.11 <.>,21.11 <.>,5.12.a 20.12.2014
Smlouvy o dílo - s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.č.S15-043-0049 ze dne 10.6.2014
na akci: Oprava MK p.č.872,408/2 ze dne 10.6.2014
Odměňování členů zastupitelstva - schválené zastupitelstvem na ustavujícím zasedání
dne 1.11.2014
Inventurní soupisy majetku a závazku - k 31.12.2014
Evidence poplatků - pro rok 2014 (TKO,vodné,psi)
Pokladní doklady - za měsíce leden až březen,září,listopad a prosinec 2014
Pokladní kniha - k 31.12.2014
Účetní doklady - za měsíc prosinec bankovní výpis č.114 z 5.12 a 19.12.2014
Bankovní výpisy - k 31.12.2014 z ČNB výpis č.12 a z K.B.výpis č.12
Faktura - č.04356100 s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.ke smlouvě ZZ00789.0369
Kniha odeslaných faktur - faktury č.1 -14 k 31.12.2014
Kniha došlých faktur - faktury č.1 - 94 k 31.12.2014
Hlavní kniha - za rok 2014
Účtový rozvrh - k 31.12.2014
Příloha rozvahy - k 31.12.2014
Rozvaha - k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
Závěrečný účet - za rok 2013 zveřejněn v období od 2.6.do 18.6.2014,projednán
a schválen zastupitelstvem včetně zprávy o přezkoumání hospodaření bez výhrad
dne 18.6.2014
Rozpočtová opatření - č.1 až č.8 za rok 2014
Schválený rozpočet - pro rok 2014 schválen zastupitelstvem dne 20.12.2013
Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn v období od 25.11.do 20.12.2013
Rozpočtový výhled - sestaven na období od 2014 do 2018,projednán zastupitelstvem
dne 20.12.2013
<br> - 2 -
<br>
<br> c.Plnění opatření příjatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumáni hospodaření územniho celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> Při dilčim přezkoumání za rok 2014: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebylo
provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Ondřejov za rok 2014
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele
<br> Podíl pohledávek na rozpočtu 0,10 % I
0,98 %
<br> ...