Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: %
<br> Č.j.: KUJI 22992/2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaliště
<br> se sídlem Kaliště 4,588 51 Batelov,IČO: 00286061 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 4.listopadu 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 7.dubna 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kaliště Kaliště 4 588 51 Batelov Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.Padomír Tomandl pověřeni číslo 67/14
<br> — kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XX/XX
<br> — kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXX — XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX — místostarosta
<br> Vladislava Čekalová - účetní
<br> 4 |
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s g 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Kaliště nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kaliště byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2013 Účetní doklady — za měsíce duben až září 2013 Rozvaha — k 30.9.2013 Hlavní kniha - k 30.9.2013 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro rok 2013 byly stanoveny závazně ukazatele příspěvkové organizaci Mateřská škola Kaliště dne 2.1.2013 Informace o přijatých opatřeních - Informace podána na odbor kontroly krajského úřadu dne 14.3.2013 Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2013 Pokladní doklady - za měsíce duben až září 2013 Schválený rozpočet - na rok 2013 byl rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne 19.12.2012 Rozpočtová opatření- číslo 1 ze dne 7.5.2013
<br> - číslo 2 ze dne 3.7.2013 Rozpočtový výhled - zpracován na roky 2013 až 2016 a schválen v zastupitelstvu obce dne 19.12.2012 Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 15.3.do 2.4.2013.a byl schválen v zastupitelstvu obce s výhradou dne 3.4.2013.Současně se závěrečným účtem byly schváleny účetní závěrky obce a zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Kaliště za rok 2012.Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — ze dne 2.1 <.>,6.2 <.>,6.3 <.>,3.4 <.>,7.5 <.>,5.6 <.>,3.7.a4.9.2013 Pokladní kniha - k 30.9.2013 Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly ze dne 19.8.2013 provedené v Mateřské škole Kaliště za období od 1.1.do 31.7.2013 Vnitřní předpisy a směrnice — platné pro rok 2013 Bankovní výpisy - k 30.9.2013 Zápisy zjednání výborů — finanční výbor ze dne 1.2 <.>,2.8.a 19.8.2013
<br> — kontrolní výbor ze dne 8.2.a 19.7.2013
<br> Odměňování členů zastupitelstva — výplatní listiny za měsíc září 2013 Dohody o provedení práce - ze dne 2.1.2013 na úklidové práce na obecním úřadu,dohody uzavřené za období duben,květen,červen a červenec 2013 na práce pro úklid a údržbu obecních prostranství.Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 3.7.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2013 Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu na rok 2013 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 30.11.d019.12.2012 Smlouva o dílo - smlouva o dílo č.29210/2013 ze dne 20.5.2013 na opravu a úpravu povrchů místních komunikací v obci Kaliště <.>
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření — číslo 3 ze dne 18.12.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2013 Rozvaha — k 31.12.2013 Příloha rozvahy - k 31.12.2013 Účtový rozvrh — za rok 2013 byl zpracován Hlavní kniha - k 31.12.2013 Bankovní výpisy — k 31.12.2013 Pokladní kniha - k 31.12.2013 lnventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2013 Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW 22005070164 ze dne 30.10.2013 ve výši 109000,— Kč na realizaci akce „Místní komunikace" Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 2.10 <.>,6.11.a 18.12.2013 Zápisy zjednání výborů - kontrolní výbor ze dne 17.12.2013 - finanční výbor ze dne 17.12.2013 Kniha došlých faktur — k 31.12.2013 Kniha odeslaných faktur — k 31.12.2013 Účetní doklady - za měsíce listopad a pr...