Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 23966/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Cerné lesy
<br> se sídlem náměstí Svobody 379,588 32 Brtnice,IČO: 71240985 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 18.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 27.března 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s © 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 27.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Černě lesy náměstí Svobody 379 588 32 Brtnice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXX - předseda XXXX XXXXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Černě lesy nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Cerné lesy byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní doklady - za měsíc červen 2017 (doklad č.40029 až 40036) a srpen 2017 (doklad č.40041 až 40043)
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z valné hromady Svazku obcí mikroregionu Černé lesy konané dne 7.12.2016 a 1.6.2017
<br> - zápis ze zasedání rady Svazku obcí mikroregionu Černé lesy konané dne 1.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu- sestaven ke dni 31.8.2017
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 schválen valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Černé lesy dne 7.12.2016,na internetových stránkách svazku zveřejněn od 20.1.2017 - zveřejněn dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách svazku od 3.5.2017 do 1.6.2017,členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 2.5.2017,závěrečný účet schválen bez výhrad valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Černé lesy dne 1.6.2017 a zveřejněn na internetových stránkách svazku od 15.6.2017 - zveřejněn dosud
<br> Učetní závěrka Svazku obcí mikroregion Černé lesy za rok 2016 schválena radou Svazku obcí mikroregionu Česné lesy dne 1.6.2017
<br> Hlavní kniha - za období leden až srpen 2017
<br> Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 31.8.2017 (faktura č.25001 až 25004)
<br> Upomínka k pohledávce - ze dne 17.5.2017 (uhrazení členských příspěvků)
<br> Evidence pohledávek - ke dni 31.8.2017 (členské příspěvky)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách svazku ve dnech 15.11.2016 až 7.12.2016,členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 15.11.2016 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.8.2017
<br> Bankovní výpisy - ke dni 31.8.2017 (Česká spořitelna,a.s.)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.8.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 31.8.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 sestaven a zveřejněn od 28.11.do 19.12.2017,schválen valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Černě lesy dne 19.12.2017,schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách svazku od 10.1.2018 - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtové opatření č.1 schváleno valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Černé lesy dne 19.12.2017 a zveřejněno na internetových stránkách svazku od 17.1.2018 - zveřejněno dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh - sestaven a platný pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura číslo 25001 až 25004)
<br> Banko...