Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
1.Materiál mil.Kč 43,495917 41,046000 2,449917 3,339538 3,000000 0,339538
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 20,869624 19,349000 1,520624 0,000000 0,000000 0,000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 20,661739 19,297000 1,364739 0,000000 0,000000 0,000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 1,957713 2,000000 -0,042287 3,339389 2,500000 0,839389
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,006841 0,400000 -0,393159 0,000149 0,500000 -0,499851
2.Energie mil.Kč 8,588864 8,950000 -0,361136 12,997417 13,300000 -0,302583
2.1 - elektrická energie mil.Kč 8,431700 8,750000 -0,318300 12,021864 12,300000 -0,278136
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,157164 0,200000 -0,042836 0,975553 1,000000 -0,024447
3.Mzdy mil.Kč 4,914495 4,865000 0,049495 13,563762 13,900000 -0,336238
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 3,479137 3,450000 0,029137 9,603517 9,850000 -0,246483
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 1,435358 1,415000 0,020358 3,960245 4,050000 -0,089755
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 49,667290 49,318000 0,349290 47,844825 48,427000 -0,582175
4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 16,449290 16,100000 0,349290 11,667825 12,250000 -0,582175
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 33,218000 33,218000 0,000000 36,177000 36,177000 0,000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
5.Provozní náklady mil.Kč 28,201199 29,089000 -0,887801 30,922080 28,183000 2,739080
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,443231 0,600000 -0,156769
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 4,618299 4,739000 -0,120701 5,227758 5,500000 -0,272242
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 23,582900 24,350000 -0,767100 25,251091 22,083000 3,168091
6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
7.Finanční výnosy mil.Kč -7,420657 -6,409000 -1,011657 -1,375740 -1,000000 -0,375740
8.Výrobní režie mil.Kč 1,243698 1,230000 0,013698 5,624162 5,300000 0,324162
9.Správní režie mil.Kč 12,784439 14,978000 -2,193561 10,961566 11,186000 -0,224434
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 141,475245 143,067000 -1,591755 123,877610 122,296000 1,581610
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 4501,69 4501,69 0,00 4206,19 4206,19 0,00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
C Počet pracovníků osob
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3,499515 3,380000 0,119515
E - z toho domácnosti mil.m3 2,329346 2,290000 0,039346
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2,963328 2,910000 0,053328
G - z toho domácnosti mil.m3 2,295464 2,240000 0,055464
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,756253 0,760000 -0,003747
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 1,242810 1,100000 0,142810
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 40,43 42,33 -1,90 33,30 33,32 -0,02
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 141,475245 143,067000 -1,591755 123,877610 122,296000 1,581610
13.Kalkulační zisk mil.Kč 8,828924 2,104000 6,724924 2,178990 2,080000 0,098990
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 6,24 1,47 4,77 1,76 1,70 0,06
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 150,304169 145,171000 5,133169 126,056600 124,376000 1,680600
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 3,499515 3,380000 0,119515 3,719581 3,670000 0,049581
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 42,95 42,95 0,00 33,89 33,89 0,00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 49,39 49,39 0,00 38,97 38,97 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX,XXXXXX XX,XXXXXX XX,177000 6,000000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 307,023000 280,040000
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 136,810000 622,162000
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.(IČO 49455842)
Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Verze dat 3.17.1.1 Vytvořeno: 2018.04.26 07:58
Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1
<br> Vypracoval: Věra Šedová Datum: 11.4.2018
Kontroloval: Věra Šedová Schválil: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX E-mail: sedova@vastr.cz
<br>
<br> Svazek Třebíč Tabulka č.1
<br> Nákladové položky
Řádek Voda pitná Voda odpadní
<br> 1 2 3 4
1.Materiál
1.1 - surová voda podzemní + povrchová souvisí s vyšší vý...