GDBUR HNANČNÍ KONTROLY Zborovská ll 150 21 Praha 5
<br> Krajský úřad Stredoceskeho kraje
<br> SpZn SZ ll0182/20l ll/KUSK Čj.: 00l759/2012/KUSK
<br> Stejnopis č.&&
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obee
<br> HUSÍLHOTA IČ: 00876241 za rok 201 Íl
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: " 17.5.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 53 2 zák <.>
<br> Husí Lhota 3l 294 06 Březno u Mladé Boleslavi
<br> Zdeňka Linková lng.Zdenka Zavřelová
<br> Zdeněk Srnjer — XXXXXXXX XXXXXX XXXXX - hlavní účetní
<br> č.XXX/XXXX Sb <.>,o přezkoumání
<br> hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <,>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtová opatření ' č.l — č.4 — neschválena zastupitelstvem obce — dle prohlášení starosty (.bce byla rozpočtová opatření projednávána zastupitelstvem obce,ale nebyla pro <azatelně schválena (usnesením,zápisem zjednání).Závěrečný účet ' za rok 2010,projednán a schválen zastupitelstvem obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dne 10.6.2011 s vyjádřením "bez výhrad" Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 12.1.do 4.2.2011 Rozpočtový výhled ' na r.201 l — schválen spolu s rozpočtem na r.2010 Pravidla rozpočtového provizoria ' schválena zastupitelstvem obce dne 10.12.2011 - 1/12 skutečných nákladů minulého roku \ Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 2.2.2011 jako vyrovnaný v paragrafove'm členění Odměňování členů zastupitelstva ' výplatnice za leden,únor,září — prosinec 2011 Účetní doklad ' k základnímu běžnému účtu - č.100233 ze dne 5.9.2011 — č.100352 ze dne 31 122011 ' č.4400066 ze dne 30.9.2011 — č.4400094 ze dne 13.12.2011 - interní doklady ' k pokladně — č.1100001 ze dne 13.1.2011 — č.1100046 ze dne 22.2.2012,č.1100169 ze dne 5.10.2011- č.1100202 ze dne 31.12.2011 Pokladní doklad “ č.lze dne 13.1.2011 — č.28 ze dne 28.2.2011,č.101 ze dne 5.10.2011- č.19 ze dne 31.12.201 1 Příloha rozvahy ' k 31.12.2011 Odměňování členů zastupitelstva “ usnesením zastupitelstva ze dne 4.2.2011 změněna výše odměn předsedům a členům výborů na 71300 Kč Bankovní výpis ' k základnímu běžnému účtu vedenému u KB a.s.č.37926181/0100 vedeneiau u KB a.s— č.66 ze dne 5.9.2011- č.98 ze dne 31.12.2011 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2011 Evidence poplatků ' za psy,odpady — vedena ručně v knize Výkaz zisku a ztráty ' k 31.12.2011 Hlavní kniha ' k 31.12.2011 - dle potřeby Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2011 Rozvaha ' k 31.12.2011
<br> Pokladní kniha (deník) ' za měsíce leden,únor,říjen — prosinec Evidence majetku * vedena ručně v inventární knize lnventurní soupis majetku a závazků ' inventurní soupisy k 31.12.2011,výpisy z katastru nemovitostí LV č.10001 pro obec a k.ú.Husí Lhota,č.356 pro obec Husí Lhota a k.ú.Sukorady u Mladé Boleslavi k 31.12.2011 Kniha došlých faktur ' ' vedena ručně - č.1 ze dne 10.1.2011 — č.106 ze dne 30.12.2011 Smlouvy o věcných břemenech ' Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 28.11.2011,obec jako povinný,ČEZ Distribuce,a.s.jako oprávněný,týká se pozemku ppč.488/2,zřízeno úplatně — Kč 500,00.Dohody o provedení práce ' uzavřená dne 29.10.2011 s p.MČ.— oprava autobusové čekárny,lakýrnické práce ' zavřená dne 307.201 1 s p.JČ.— úklid veřejných prostor,zahradnické práce Vnitřní předpis a směrnice ' Vnitřní směrnice o vedení účetnictví ze dne 30.1.2009 včetně podpisových vzorů Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 10.12.2010 (schválení rozpočtového provizoria),č.1/2011 ze dne 4.2.č.2/201l ze dne 22.4 <.>,č.3/2011 ze dne 10.6 <.>,č.4 ze dne 14.10 <.>,č.5/2011 ze dne 2.12.2011 (nepřezkoumáváno,použito podpůrně)
<br> Vkontrolovaném období obec Husí Lhota,dle prohlášeni starosty obce,nehospodařila smajetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý _majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací.nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace),smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo rucitelského závazku,smlouvu o přistoupení k zavazku a smlouvu o sdružení,nekoupila ani *reprodala cenné papíry,obligace,neuskutečnila majetkové vklady,neprovozovala hosrodářskou (podnikatelskou) činnost,uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (% "12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> b.)
<br> B.Zjištění : přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Husí Lhota
<br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky —— porušeny níže uvedené předpisy:
<br> ' Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> & 84 odst.2,4,neboť: Zastupitelstv...