%s KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veliš,IC: 00272337
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 25.10.2016 - 25.4.2017
<br> na základě písemné Žádosti obce V souladu s ustanovením & 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Veliš 4
<br> 507 21 Veliš Zástupci za Obec: - XXXX XXXXXXX — starostka - Věra Grohmanová — pokladna,fakturace,mzdy - XXXXXXX XXXXXXX = účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> - kontroloři: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a & 6 zákona č.255/2012 Sb.<.> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23.6.2016 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené V 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám„ 1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelis©kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova©kr-kralovehradecky.cz
<br> 1
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Veliš byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost jejich zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy vedené u:
<br> ČS,a.s.(běžný účet č.účtu 2909850399/0800,úvěrový účet č.účtu 418407448/800)
<br> ČNB (běžný účet 2006-2722541/0710 a čerpací účet 94-2722541/0710)
<br> Poštovní spořitelny č.účtu 16570965/0300
<br> Za období únor a listopad 2016,nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Darovací smlouvy Obec obdržela darovací smlouvou uzavřenou dne 29.4.2016 finanční dar ve výši 200.000,— Kč,v ZO bylo přijetí daru schváleno <.>
<br> Dne 14.12.2016 schválilo zastupitelstvo obce darovací smlouvu na dar ve výši 3.880,- Kč ve prospěch Knihovny Václava Ctvrtka v Jičíně.Smlouva podepsaná obcí dne 15.12.2016 byla ke kontrole předložena <.>
<br> Dokumentace k “veřejným zakázkám V kontrolovaném období obec zadávala veřejné zakázky pouze malého rozsahu,ke kontrole byly vybrány následující z nich:
<br> 1.Projektové práce na Vodovod Veliš - zakázka byla zadána v souladu s vnitřní směrnicí obce výzvou k podání nabídky projekčních a inženýrských prací,jediným hodnotícím kritériem byla ve výzvě stanovena výše nabídkové ceny.Výzva byla zaslána 3 potencionálním dodavatelům,do stanovené lhůty byly podány nabídky od všech 3 oslovených uchazečů.Dle protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6.6.2016,jehož součástí byla podrobná kontrola úplnosti,nebyla žádná z podaných nabídek vyřazena a všichni uchazeči postoupili k dalšímu hodnocení.Hodnotící komisí pak dle protokolu o jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace 2 téhož dne bylo konstatováno,že všichni uchazeči prokázali kvalifikační předpoklady a bylo stanoveno pořadí nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria.Vybrána byla firma PROIS,a.s <.>,s nejnižší nabídkovou cenou Kč 465.850,— vč.DPH.Vybraný dodavatel byl schválen ZO dne 17.6.2016.SOD byla uzavřena v souladu s vítěznou nabídkou dne 15.8.2016 <.>
<br> 2.Projektové práce na Kanalizaci Veliš - zakázka byla zadána v souladu s vnitřní směrnicí obce výzvou k,podání nabídky projekčních a inženýrských prací,jediným hodnotícím kritériem byla ve výzvě stanovena výše nabídkové ceny.Výzva byla zaslána 3 potencionálním dodavatelům,do stanovené lhůty byly podány nabídky od všech 3 oslovených uchazečů.Dle protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6.6.2016,jehož součástí byla podrobná kontrola úplnosti,nebyla žádná z podaných nabídek vyřazena a všichni uchazeči postoupili k dalšímu hodnocení.Hodnotící komisí pak dle protokolu o jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace z téhož dne bylo konstatováno,že všichni uchazeči prokázali kvalifikační předpoklady a bylo stanoveno pořadí nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria.Vybrána byla firma PROIS,a.s <.>,s nejnižší nabídkovou cenou Kč 430.760; vč.DPH.Vybraný dodavatel byl schválen ZO dne 17.6.2016.SOD byla uzavřena v souladu s vítěznou nabídkou dne 15.8.2016 <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelis©kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova©kr-kralovehradecky„cz
<br> 2
<br> Hlavní kniha Kontrolováno bylo účetní období únor a listopad 2016 v hlavní činnosti V návaznosti na bankovní výpisy a účetní doklady a nebyly zjištěny žádné nedostatky <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti,řádně dokladu...