Návrh rozpočtu na rok 2018 zpracováno 10.11.2017
strana: 1 / 3
PŘÍJMY
Schvalený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu
XXX XXX Org Název XXXX XXXX rozpočtu XXXX XXXX
XXXX XXX XXX 3 564 800,00 3 591 900,00 3 591 900,00 3 719 500,00
X X
1012 XXX XXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.86 800,00 86 800,00 86 800,00 86 800,00
X X
2219 3121 0000 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00
2310 XXX XXX Pitná voda 5 000,00 5 000,00 5 000,00 8 000,00
X X
2321 XXX XXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
X X kaly
3341 XXX XXX Rozhlas a televize 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 200,00
X X
3392 XXX XXX Zájmová činnost v kultuře 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
X X
3399 XXX XXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
X X
3429 XXX XXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
X X
3613 XXX XXX Nebytové hospodářství 44 700,00 44 700,00 44 700,00 44 700,00
X X
3632 XXX XXX Pohřebnictví 7 800,00 7 800,00 7 800,00 30 000,00
X X
3639 XXX XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde 0,00 0,00 0,00 1 600,00
X X nezařazené
6171 XXX XXX Činnost místní správy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00
X X
6310 XXX XXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
X X
PŘÍJMY CELKEM 3 946 600,00 5 873 700,00 5 873 700,00 4 185 800,00
<br> VÝDAJE
Schvalený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu
XXX XXX Org Název XXXX XXXX rozpočtu XXXX XXXX
XXXX XXX XXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.500,00 500,00 500,00 500,00
X X
1099 XXX XXX Ostatní výdaje na lesní hospodářství 70 000,00 70 000,00 70 000,00 90 000,00
X X
2212 XXX XXX Silnice 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00
X X
2219 XXX XXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 276 400,00 2 176 400,00 2 176 400,00 854 700,00
X X
2221 XXX XXX Provoz veřejné silniční dopravy 15 000,00 0,00 0,00 0,00
X X
2292 XXX XXX Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky 0,00 0,00 0,00 15 200,00
X X
2292 5193 0000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
2321 XXX XXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s 232 600,00 232 500,00 232 500,00 277 600,00
X X kaly
3314 XXX XXX Činnosti knihovnické 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
X X
3326 XXX XXX Pořízení,zachování a obnova hodnot 0,00 0,00 0,00 150 000,00
X X míst.kultur,nár,a hist.po
3330 XXX XXX Činnosti registrovaných církví a náboženských 30 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00
X X společností
3341 XXX XXX Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
X X
3392 XXX XXX Zájmová činnost v kultuře 240 000,00 240 000,00 240 000,00 140 000,00
X X
3399 XXX XXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 190 000,00 327 000,00 327 000,00 231 000,00
X X
3421 XXX XXX Využití volného času dětí a mládeže 78 000,00 78 000,00 78 000,00 3 500,00
X X
3429 XXX XXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00 20 000,00 20 000,00 85 000,00
X X
3631 XXX XXX Veřejné osvětlení 70 000,00 92 000,00 92 000,00 80 000,00
X X
3632 XXX XXX Pohřebnictví 54 000,00 43 800,00 43 800,00 46 000,00
X X
3639 XXX XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde 39 300,00 39 400,00 39 400,00 39 400,00
X X nezařazené
3721 XXX XXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
X X
3722 XXX XXX Sběr a svoz komunálních odpadů 161 500,00 196 500,00 196 500,00 201 500,00
X X
3723 XXX XXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než 100 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
X X nebezp.a komunál.)
3745 XXX XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 555 000,00 555 000,00 555 000,00 589 000,00
X X
3900 XXX XXX Ostatní činnosti související se službami pro 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00
X X obyvatelstvo
4379 XXX XXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 0,00 0,00 0,00 3 000,00
X X prevence
4379 5222 0000 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00
5212 XXX XXX Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
X X
5512 XXX XXX Požární ochrana - dobrovolná část 60 900,00 60 900,00 60 900,00 122 400,00
X X
6112 XXX XXX Zastupitelstva obcí 579 400,00 579 400,00 579 400,00 579 400,00
X X
6114 5021 0000 Ostatní osobní výdaje 0,00 19 100,00 19 100,00 0,00
6114 5139 0000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00
6114 5167 0000 Služby školení a vzdělávání 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00
6114 5173 0000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00
6114 5175 0000 Pohoštění 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00
6171 XXX XXX Činnost místní správy 1 603 900,00 1 404 900,00 1 404 900,00 1 326 500,00
X X
6310 XXX XXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
X X
6320 XXX XXX Pojištění funkčně nespecifikované 17 200,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
X X
6399 5365 0000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním 0,00 19 900,00 19 900,00 0,00
fondům
6402 XXX XXX Finanční vypořádání minulých let 3 300,00 3 300,00 3 300,00 12 100,00
...