Obec Ludvíkov KEO-W 1.11.182 / Uc14z
<br> dne:
<br> strana:
<br> 25.4.2018
<br> 1 / 2
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýUčelový znak % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 000 0 00000 -
<br> Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
<br> UZ
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 020 372,77 950 000,00 1 020 380,00 7,23107,41 100,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 40 296,88 30 000,00 40 300,00 3,12134,32 99,99
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 95 573,87 110 000,00 110 000,00 14 426,1386,89 86,89
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 017 186,71 1 030 000,00 1 030 000,00 12 813,2998,76 98,76
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 112 480,00 112 500,00 112 500,00 20,0099,98 99,98
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 064 809,00 1 920 000,00 2 064 820,00 11,00107,54 100,00
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 6 669,36 10 000,00 10 000,00 3 330,6466,69 66,69
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 192 500,00 200 000,00 200 000,00 7 500,0096,25 96,25
<br> 1341 Poplatek ze psů 4 680,00 5 100,00 5 100,00 420,0091,76 91,76
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 108 298,00 120 000,00 120 000,00 11 702,0090,25 90,25
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 51 068,00 50 000,00 51 100,00 32,00102,14 99,94
<br> 1361 Správní poplatky 6 100,00 10 000,00 10 000,00 3 900,0061,00 61,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 25 549,86 21 000,00 26 000,00 450,14121,67 98,27
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 339 929,47 360 000,00 360 000,00 20 070,5394,42 94,42
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 336 325,00 357 000,00 372 700,00 36 375,0094,21 90,24
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 2 000,00 3 600,00 3 600,000,00 0,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 52 478,00 53 000,00 53 000,00 522,0099,02 99,02
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 129 860,00 129 500,00 130 900,00 1 040,00100,28 99,21
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,000,00 0,00
<br> 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 13 030,00 500,00 13 030,00 0,002 606,00 100,00
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 25 190,00 25 000,00 25 200,00 10,00100,76 99,96
<br> 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 58 800,00 58 800,00 58 800,00 0,00100,00 100,00
<br> Příjmy: 5 701 196,92 5 557 400,00 5 820 430,00 119 233,08102,59 97,95
<br> 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjm 362 111,00 360 000,00 362 200,00 89,00100,59 99,98
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 305 990,00 300 000,00 310 000,00 4 010,00102,00 98,71
<br> 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 500 855,00 520 000,00 520 000,00 19 145,0096,32 96,32
<br> 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 198 765,00 210 000,00 210 530,00 11 765,0094,65 94,41
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 78 973,00 84 000,00 84 000,00 5 027,0094,02 94,02
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 502,00 2 000,00 2 000,00 498,0075,10 75,10
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 25 257,00 36 000,00 36 000,00 10 743,0070,16 70,16
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 941,25 100 000,00 67 300,00 6 358,7560,94 90,55
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 126 545,10 185 000,00 185 000,00 58 454,9068,40 68,40
<br> 5154 Elektrická energie 159 755,00 148 000,00 160 760,00 1 005,00107,94 99,37
<br> 5155 Pevná paliva 82 973,00 90 000,00 90 000,00 7 027,0092,19 92,19
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 24 026,00 23 000,00 24 100,00 74,00104,46 99,69
<br> 5161 Poštovní služby 3 094,00 2 000,00 3 100,00 6,00154,70 99,81
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 30 494,96 40 000,00 40 000,00 9 505,0476,24 76,24
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 48 772,80 75 000,00 63 350,00 14 577,2065,03 76,99
<br> 5165 Nájemné za půdu 5 333,00 3 000,00 5 350,00 17,00177,77 99,68
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní slu 31 945,00 100 000,00 71 000,00 39 055,0031,95 44,99
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 9 041,00 10 000,00 10 000,00 959,0090,41 90,41
<br> 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a k XX 063,34 25 000,00 35 000,00 3 936,66124,25 88,75
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 754 443,78 797 000,00 909 750,00 155 306,2294,66 82,93
<br> 5171 Opravy a udržování 1 667 432,00 1 170 000,00 1 835 610,00 168 178,00142,52 90,84
<br> 5172 Programové vybavení 4 084,00 0,00 4 100,00 16,000,00 99,61
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 31 744,00 40 000,00 40 000,00 8 256,0079,36 79,36
<br> 5175 Pohoštění 6 112,00 6 000,00 6 120,00 8,00101,87 99,87
<br> 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 18 876,00 19 000,00 19 000,00 124,0099,35 99,35
<br> 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 525,00 1 525,00 1 525,00 0,00100,00 100,00
<br> 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 70 102,00 70 500,00 70 500,00 398,0099,44 99,44
<br> 5194 Věcné dary 56 168,00 45 000,00 56 200,00 32,00124,82 99,94
<br> 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 65 000,00 65 000,00 5 000,0092,31 92,31
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcím 82 000,00 63 000,00 83 000,00 1 00...