Obec Ludvíkov KEO-W 1.11.182 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 25.4.2018
<br> 1 / 3
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 020 372,77 950 000,00 1 020 380,00 7,23107,41 100,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 40 296,88 30 000,00 40 300,00 3,12134,32 99,991112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 95 573,87 110 000,00 110 000,00 14 426,1386,89 86,891113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 1 017 186,71 1 030 000,00 1 030 000,00 12 813,2998,76 98,761121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 112 480,00 112 500,00 112 500,00 20,0099,98 99,981122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 2 064 809,00 1 920 000,00 2 064 820,00 11,00107,54 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 6 669,36 10 000,00 10 000,00 3 330,6466,69 66,691335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
<br> 192 500,00 200 000,00 200 000,00 7 500,0096,25 96,251340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 4 680,00 5 100,00 5 100,00 420,0091,76 91,761341 Poplatek ze psů
<br> 108 298,00 120 000,00 120 000,00 11 702,0090,25 90,251342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby
<br> 51 068,00 50 000,00 51 100,00 32,00102,14 99,941345 Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 6 100,00 10 000,00 10 000,00 3 900,0061,00 61,001361 Správní poplatky
<br> 25 549,86 21 000,00 26 000,00 450,14121,67 98,271381 Daň z hazardních her
<br> 339 929,47 360 000,00 360 000,00 20 070,5394,42 94,421511 Daň z nemovitých věcí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 085 513,92 4 928 600,00 5 160 200,00 74 686,08103,18 98,55
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 336 325,00 357 000,00 372 700,00 36 375,0094,21 90,242111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 0,00 2 000,00 3 600,00 3 600,000,00 0,002119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 52 478,00 53 000,00 53 000,00 522,0099,02 99,022131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 129 860,00 129 500,00 130 900,00 1 040,00100,28 99,212132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,000,00 0,002141 Příjmy z úroků (část)
<br> 13 030,00 500,00 13 030,00 0,002 606,00 100,002222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 531 693,00 545 000,00 576 230,00 44 537,0097,56 92,27
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 25 190,00 25 000,00 25 200,00 10,00100,76 99,963111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 25 190,00 25 000,00 25 200,00 10,00100,76 99,96
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 27 182,00 0,00 27 182,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
<br> 58 800,00 58 800,00 58 800,00 0,00100,00 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
<br> 191 400,00 0,00 191 400,00 0,000,00 100,004222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 277 382,00 58 800,00 277 382,00 0,00471,74 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 5 919 778,92 5 557 400,00 6 039 012,00 119 233,08106,52 98,03
<br>
<br> Obec Ludvíkov KEO-W 1.11.182 / Uc15e
<br> dne:
<br> strana:
<br> 25.4.2018
<br> 2 / 3
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 362 111,00 360 000,00 362 200,00 89,00100,59 99,985011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma za
<br> 315 460,00 300 000,00 319 500,00 4 040,00105,15 98,745021 Ostatní osobní výdaje
<br> 500 855,00 520 000,00 520 000,00 19 145,0096,32 96,325023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
<br> 198 765,00 210 000,00 210 530,00 11 765,0094,65 94,415031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
<br> 78 973,00 84 000,00 84 000,00 5 027,0094,02 94,025032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
<br> 1 502,00 2 000,00 2 000,00 498,0075,10 75,105038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 25 257,00 36 000,00 36 000,00 10 743,0070,16 70,165136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 60 941,25 100 000,00 67 300,00 6 358,7560,94 90,555137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 130 364,10 185 000,00 201 718,00 71 353,9070,47 64,635139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 159 755,00 148 000,00 160 760,00 1 005,00107,94 99,375154 Elektrická energie
<br> 82 973,00 90 000,00 90 000,00 7 027,0092,19 92,195155 Pevná paliva
<br> 24 026,00 23 000,00 24 100,00 74,00104,46 99,695156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 3 174,00 2 000,00 3 200,00 26,00158,70 99,195161 Poštovní služby
<br> 30 494,96 40 000,00 40 000,00 9 505,0476,24 76,245162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 48 772,80 75 000,00 63 350,00 14 577,2065,03 76,995163 Služby peněžních ústavů
<br> 5 333,00 3 000,00 5 350,00 17,00177,77 99,685165 Nájemné za půdu
<br> 31 945,00 100 000,00 71 000,00 39 055,0031,95 44,995166 Konzultační,po...