Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce
<br> na kterou byla poskytnuta dotace z rozpočtu
<br> Karlovarského kraje-odboru regionálního rozvoje
<br> „Program obnovy venkova" dt 4
<br> Příjemce dotace
<br> Svazek obcí Doupovské hory
<br> Adresa: ulice a č.p.Velké náměstí 144 PSČ 364 52 obec / část obce Žlutice
<br> Telefon / fax 725051045
<br> E-mail starosta©z|utice.cz
<br> IČO 71203524
<br> Statutární zástupce Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXX !
<br> Závěrečné jméno XXXXXX XXXXXXXXX
<br> vyúčtování adresa Žižkov XXX,XXX XX Žlutice
<br> vyhotovil: tel./e-mail hbucto©seznamcz
<br> Celkové náklady : 467 731,00
<br> Výše poskytnuté dotace 300 000.00
<br> Procentní podíl dotace na celkových nákladech: 64,14%
<br> Realizace akce
<br> Termín zahájení: 1.12.2016
<br> Termín ukončení: 30.11.2017
<br> Stránka 1 z 2
<br> $KARLOVP£<SKY tram |
<br> Krajský úřad Centrální podatelna
<br> _“ nlÍ—v Lvi—Ji
<br> ;DeamarHoufova \ >
<br> __D'ul tu
<br>.".l
<br> : 4:43 '11'
<br> !
<br> „___ |--._______.<.>.____- a JH“ 000120
<br> Vyúčtování (v Kč)
<br> Měsíc Mzdové náklady Xll.16 38836 l.17 38948 ||.17 38860 lll.17 39072 IV.1 7 38860 V.1 7 39407 VI.17 38924 VII.17 38718 Vlll.17 39428 IX.1 7 38860 X.1 7 38892 XI.17 38926 Celkem 467731
<br> Příjemce odpovídá za splnění účelu čerpání finančního příspěvku a za pravdivost a s rávnost závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace <.>
<br> Jméno: Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> Datum: X,XX.XXXXX _,Podpis: nšY„ířčř.<.> 2b:l„ “gd/L'“ Přílohy: Karlovarský krn; /
<br> a) Kopie dokladů o úhradě (bankovní výpisy,pokladní doklady) <,>
<br> b) mzdové listy <,>
<br> c) vyhodnoceni planu činnosti manažera (příloha č.8 pravidel)
<br> d) doklady o předložení žádosti uvedených ve vyhodnocení plánu činnosti - kopie žádosti s potvrzenm příjmu žádostí,doklad o registraci žádosti a pod <.>
<br> e) kopie pracovní smlouvy manažera (manžerů) <,>
<br> f) kopie oddělené evidence finančních prostředků vynaložených na celou akci <,>
<br> 9) současně s vyúčtovánírn předloží příjemce k nahlédnutí originály dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci,které budou opatřeny razítkem a podpisem ORR <.>
<br> Zkontroloval: (vyplňuje KÚKK)
<br> Dne:
<br> Stránka 2 z 2

SVAZEK OBCÍ DOUPOVSKÉ HORY
VELKÉ NÁMĚSTÍ 144
364 52 ŽLUTICE
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
-Návrh pro jednání svazku
<br> ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2017 v Kč
<br>
NÁZEV SCHVÁL.ROZP.UPRAV.ROZP.SKUTEČNOST
<br>
PŘÍJMY
<br>
<br>
<br> Nein.příspěvky člen <.>
obcí
<br> 94000,00 140400,00 140400,00
<br> Příjmy z úroků 0,00 0,00 15,49
Přijaté neinv.transfery
KK
<br> 0,00 300000,00 300000,00
<br> Příjmy z poskytování
služeb
<br> 0,00 0,00 120000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 94000,00 440400,00 560415,49
<br>
VÝDAJE
<br>
<br>
Služby peněž.ústavů 1000,00 1000,00 816,00
Platy zaměst.v PP 0,00 349052,00 349052,00
Pov.poj.na zdr.poj.0,00 31413,00 31413,00
Pov.poj.na soc.zab.0,00 8726600 87266,00
Zák.poj.zam.0,00 1467,00 1467,00
Služby pošt 800,00 800,00 0,00
Nákup ost.služeb 43500,00 43500,00 38579,00
Výdaje na pohoštění 1000,00 3500,00 1086,00
Ost.neinv.transfery 14000,00 14000,00 14000,00
Platby daní a popl.2000,00 2000,00 0,00
VÝDAJE CELKEM 62300,00 533998,00 523679,00
SALDO PŘÍJMŮ A
VÝDAJŮ
<br> 36736,49
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
KOMENTÁŘ
<br> - k XXX.XXXX,XXXX,XXXX
<br>
Pol.4121
Příspěvky od obcí (podle počtu obyvatel á 10,- Kč) : 140400,00
<br>
Pol.4122
Neinvest.transf.od krajů – mzda + odvody (manažer): 300000,00
<br>
Pol.2111
Příjmy od obcí – fakturace zprac.projektů: 120000,00
<br>
<br> DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O MAJETKU DSO
<br>
<br> Stav základního běžného účtu ČSOB 169248,48 Kč
Stav účtu ČNB 4,97 Kč
Celkem na bank.účtech : 169253,45 Kč
<br> Stav hmotného investičního majetku 822550,00 Kč
<br> Stav drobného dlouhodobého majetku
Celkem drobný hmot.majetek: 1658899,00 Kč
<br> Stav jiného majetku ( do 3000,- Kč) 82280,00 Kč
<br>
<br>
Podle zákona č.250/2000 Sb.§17 je přiložena :
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání a hospodaření za rok 2017 č.j.: 1546/FI/17
a
Závěrečné vyúčtování dotace za r.2017 z rozpočtu karlovarského kraje <.>
<br>
Žlutice dne 23.4.<.> 2018
Sestavila:H.Brichtová Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXX
předseda Svazku obcí
Doupovské hory

Č.j.: 1546/FI/17
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> 3 Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Doupovské hory
<br> IČO: 71203524 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 3.10.2017 (dílčí přezkoumání) - 15.3.2018 (konečné přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí v souladu s ustanovením & 53 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 3.7.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Městský úřad Žlutice Svazek obcí Doupovské hory Velké náměstí 144 364 52 Žlutice Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.á © 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2017/138/P dne 30.6.2017.Zástupci územního celku: - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní svazku - Mgr.Bc XXXXXX XXXXXX - předseda svazku Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX DiS.- kontrolor:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXXX/FI/XX
<br> Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v (j 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle 5 3 zákona č.420/2004 z hlediska: a) dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.250/2000 Sb.“),a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní úkon,kterým bylo vrácení vyžádaných podkladů vztahujících se k předmětu přezkoumání,byl učiněn dne 15.3.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Doupovské hory byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Svazku obcí Doupovské hory pro rok 2016 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku od 12.10.2016 do 8.11.2016,na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup v době:
<br> - Žlutice od 12.10.2016 do 28.10.2016 <,>
<br> - Toužim od 12.10.2016 do 31.10.2016 <,>
<br> - Štědrá od 11.10.2016 do 26.10.2016 <,>
<br> - Valeč od 26.10.2016 do 9.11.2016 <,>
<br> - Vrbice od 12.10.2016 do 28.10.2016 <,>
<br> - Pšov od 12.10.2016 do 31.10.2016 <,>
<br> - Verušičky od 12.10.2016 do 28.10.2016 <,>
<br> - Čichalov od 12.10.2016 do 8.11.2016 <,>
<br> - Andělská Hora od 12.10.2016 do 28.10.2016 <,>
<br> - Chyše od 12.10.2016 do 28.10.2016 <.>
<br> Pravidla rozpočtového S ohledem na termín schválení rozpočtu Svazku obcí Doupovské
<br> provizoria hory na rok 2017 nebyla pravidla rozpočtového provizoria stanovena.Rozpočtová opatření Za kontrolované období roku 2017 byla provedena účetní
<br> jednotkou 4 rozpočtová opatření:
<br> - rozpočtové opatření č.1/2017 schválené valnou hromadou svazku obcí dne 9.5.2017 usnesením č.VH SODH/2017/26/3,navýšeny příjmy a výdaje o celkovou částku 300.000,- Kč,na internetových stránkách svazku zveřejněno od 11.5.2017 <,>
<br> - rozpočtové opatření č.2/2017 schválené valnou hromadou svazku obcí dne 20.6.2017 usnesením č.VH SODH/2017/27/4,navýšeny
<br> Č.j.: 1546/FI/17
<br> příjmy a výdaje o celkovou částku 46.400,- Kč,na internetových stránkách svazku zveřejněno od 23.6.2017 <.>
<br> - rozpočtové opatření č.3/2017 schválené valnou hromadou svazku obcí dne 14.11.2017 usnesením č.VH SODH/20l7/30/3,navýšeny příjmy a výdaje o celkovou částku 2.502,- Kč,na internetových stránkách svazku zveřejněno od 23.11.2017 <,>
<br> - rozpočtové opatření č.4/2017 schválené valnou hromadou svazku obcí dne 12.12.2017 usnesením č.VH SODH/2017/31/5,navýšeny příjmy a výdaje o celkovou částku 741,- Kč,na internetových stránkách svazku zveřejněno od 13.12.2017 <.>
<br> Dobrovolný svazek obcí oznámil na úředních deskách členských obcí zveřejnění schválených rozpočtových opatření s uvedením,kde byly zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédngít do jejich...