Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál mil.Kč 19,789 19,173 0,616 0,000 0,000 0,000
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,577 0,555 0,022 0,000 0,000 0,000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 18,879 18,379 0,500 0,000 0,000 0,000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,029 0,026 0,003 0,000 0,000 0,000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,304 0,214 0,090 0,000 0,000 0,000
<br> 2.Energie mil.Kč 0,973 1,065 -0,092 0,000 0,000 0,000
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,837 0,938 -0,101 0,000 0,000 0,000
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,136 0,128 0,008 0,000 0,000 0,000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 3,734 4,396 -0,662 0,000 0,000 0,000
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 3,191 3,794 -0,603 0,000 0,000 0,000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,543 0,602 -0,059 0,000 0,000 0,000
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 5,181 5,623 -0,442 0,000 0,000 0,000
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 1,468 1,440 0,028 0,000 0,000 0,000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 1,539 2,009 -0,470 0,000 0,000 0,000
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 2,174 2,174 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 3,728 2,979 0,749 0,000 0,000 0,000
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,739 0,484 0,255 0,000 0,000 0,000
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 2,989 2,496 0,493 0,000 0,000 0,000
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,377 0,459 -0,082 0,000 0,000 0,000
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,738 0,367 0,371 0,000 0,000 0,000
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 34,520 34,061 0,459 0,000 0,000 0,000
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 1,106 1,100 0,006
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,722 0,780 -0,058
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,591 0,600 -0,009
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 31,21 30,96 0,25 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 34,520 34,061 0,459 0,000 0,000 0,000
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 1,303 1,573 -0,270 0,000 0,000 0,000
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 3,78 4,62 -0,84 0,00 0,00 0,00
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 35,823 35,634 0,189 0,000 0,000 0,000
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 1,106 1,100 0,006 0,000 0,000 0,000
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 32,39 32,39 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 37,25 37,25 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXX X,XXX X,000 0,000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 30,801 0,000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 27,380 0,000
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: CHVaK (IČO 49788761)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny skupinový vodovod