Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017.DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(lčo 45193665) Dílčí odběratelské porovnání ceny A1 SmVaK Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pilna Voda odpadní Řádek iedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 192.590160 197.016860 4.426700 9.326449 8.720633 0505816 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 181.7891 33 185921147 -4.132014 0.000000 0.000000 0000000 1.2 — pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 1.413191 1.408510 0.004681 0.000000 0.000000 0.000000 LS - chemikálie ' mil.Kč 8.822490 7.101251 -0.278761 9.036290 8.606404 0429886 1.4 - ostatni materiál mil.Kč 2.565346 2.585952 0020606 0290159 0.114229 0.175930 2.Energie mil.Kč 14.862042 15.492608 0630566 29.632360 28.625050 1.007310 2.1 - elektrická energie: mil.Kč 14.862042 15.492608 -0.630566 29304804 28325050 0679754 2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.327556 0000000 0327556 3.Mzdy mil.Kč 221.891826 2103528th 2539006 171247458 "4300530 2.346820 3.1 — přímé mzdy mil.Kč 161500809 159968788 1.632021 120330377 125390644 3039733 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 60291017 59384032 0.906985 48.317081 49.009994 -0.692913 4.Ostatni přímé náklady mil.Kč 348.168483 348214104 -0.045621 299.685991 299359931 0.326160 4.1 - odpisy mil.Kč 206.460520 205.055 BT! 0.605149 203.447465 203.971978 0524513 4.2 — opravy infrastruktumlho majetku mil.Kč 60.662123 59.774995 0.887128 14.216364 18.443177 4226813 4.3 » nájem infrastruktumiho majetku mil.Kč 13.304123 13.056857 0.247266 9.432179 9.061023 0.371156 4.4 - prostřed kv obnovy inírastrmajetku mil.Kč 67.741717 89.526881 -1.785164 72.589983 67.883653 4706330 5.Provozní náklady mil.Kč 47.666323 47.569138 0.097185 60.155334 61303053 -7.148344 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 018000? 0.1?8602 0.001495 4.728793 4.542089 0.1 95704 5.2 - ostatní provozní náklady extemi mil.Kč 45089137 45289154 -0.200047 55.426541 62.761589 :?.335049 5.3 » ostatni provozni náklady ve vlastní režii mil.Kč 2.397089 2.101352 0295?3? 0.000000 0.000000 0000000 6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.Finančnl výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8.Výrobní režie mil.Kč 65.318019 _61.849_67_3_ 3.468346 27.846056 21253248 6592808 9.Správní režie mil.Kč 25.644319 30.382869 4738550 22.474924 26.661294 4.186370 10.Úplná vlastní naktady mil.Kč 916.141172 919.878072 3736900 626.368572 626.824372 41455800 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 2379647 23796.47 0.00 2031623 2031823 0.00 B Poňzovaci cena souvia.provozního hmotnmaj.mil.Kč C Počet pracovniků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 33238362 33280000 0041638 E - z toho domácností míl.m3 22992000 23206000 -0.314000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mi|.m3 21.613356 21.682000 -0.068644 G — ztoho dmácnosti mil.m3 14.756000 14.777000 -0.021000 H Voda srážková fakturovaná mii.m3 3.736000 3.724000 0.012000 | Voda odpadní čištěná _ mil.m3 25007520 25007520 0.000000 J Pitná nebo odpadni voda převzata mil.m3 0.062531 0.062323 0.000208 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 ] 0.000000 0.000000 0.000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Máma Voda pitná Voda odpadní Řádek Jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 27.56 27.64 -0.08 24.71 24.67 0.04 12 Úplná vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 916141172 919878072 -3.736900 626368572 529824372 0455800 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 280.772244 278.534729 2237515 196218030 197.600327 -1.392297 14.— podil z ÚVN [orientačni Lil-tazatel) % 30.65 30.28 0.37 31.33 31.52 -O.20 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu inirastrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 1196.913416 1198.412801 -1.499385 822.586602 824.424699 -1.838097 17.Voda fakturovaná pilná,odpadní+srážková mii.m3 33238362 33280000 0041638 25349358 25406000 -0.056644 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 36.01 36.01 0.00 32.45 32.45 0.00 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kčlm3 41.41 41.41 0.00 37.32 37.32 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20.Prostředky obnovy.:r iníresirukt.majetku za XXX XXX.Kč XXX.XXXXXX XXX.XXXXXX XXX.303597 166.839270 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 1856.148498 1745.107667 Cerpáni prostředků od r.2009 mil.Kč 1849.003711 1757.120115 Vypracoval: Ino Kalas ff737' _ Datum: 9.4.2018 ___; Kontroloval: |ng.HaIina Stůdníčková,Ph.D <.>,FCCA _ smeru: Ing.XXXXXX XXXXXXXX :“ Telefon: XXXXXXXXX E-maii: zdenek.kalas©smvak.oz
<br> /