sestavený k 31.12.2017
<br>
<br>
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> Identifikační údaje:
<br>
<br> Název: Obec Předměřice nad Jizerou
<br> Sídlo: Předměřice nad Jizerou 132
<br> PSČ: 294 74
<br> Okres: XXXXX XXXXXXXX
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> Tel: XXX XXX XXX
<br> Tel: 724 072 606
<br> Fax: 326 313 525
<br> e-mail: info@predmericenadjizerou.cz
<br> www.predmericenadjizerou.cz
<br>
<br> Starosta obce: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Místostarosta obce: XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Předseda finančního výboru zastupitelstva obce: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce: XXXXXX XXXXXX
<br> Člen kontrolního výboru zastupitelstva obce: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX
<br> Člen finančního výboru zastupitelstva obce: XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Složení zastupitelstva obce
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,Věra Dohnalová,Věra Benčeková <,>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Hospodářka a referentka obecního úřadu: XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> ROZPOČET OBCE XXXX
<br>
<br> - návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou byl zveřejněn na úřední desce obce a na desce umožňující dálkový přístup od 22.11.2016 do 31.12.2016 <.>
- rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2016,usnesením č.2016-09-008,2016-09-009 <.>
- rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou byl schválen v závazných ukazatelích zastupitelstvem obce dne
<br> 13.12.2016 <.>
<br> - v průběhu roku 2017 bylo přijato 15 rozpočtových opatření
- plnění rozpočtu obce bylo pravidelně sledováno zastupitelstvem obce
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br>
<br>
<br> 2015 2016 2017
<br> PŘÍJMY 14 147 132,54 13 516 781,844 18 753 370,77
<br> VÝDAJE 9 943 767,79 6 741 671,98 14 800 306,91
<br> SALDO 4 203 364,75 6 775 109,86 3 953 063,86
<br>
<br>
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br>
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 12 483 747,88 10 374 000,00 12 515 033,60 120,34 99,75
<br> VÝDAJE 7 605 051,23 8 360 000,00 10 369 184,60 90,97 73,34
<br> SALDO 4 878 696,65 2 014 000,00 2 145 849,00
<br>
<br>
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br>
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 6 269 622,89 1 900 000,00 6 269 622,89 329,98 100,00
<br> VÝDAJE 7 195 255,68 10 304 000,00 14 805 471,89 69,83 48,60
<br> SALDO -925 632,79 -8 404 000,00 -8 535 849,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br>
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 320 778,25 9 382 000,00 11 333 445,00 120,66 99,89
<br> 2-NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY 1 013 172,03 992 000,00 1 031 791,00 102,13 98,20
<br> 3-KAPITÁLOVÉ
PŘÍJMY 1 907 300,00 1 900 000,00 1 907 300,00 100,38 100,00
<br> 4-PŘIJATÉ
TRANSFERY 4 512 120,49
<br>
<br> 4 512 120,49
<br>
<br> 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 18 753 370,77 12 274 000,00 18 784 656,49 152,79 99,83
<br>
<br>
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br>
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 9 460 409,93 7 710 000,00 9 461 332,00 122,70 99,99
<br> Místní poplatky 386 256,00 374 600,00 388 800,00 103,11 99,35
<br> Správní poplatky 19 080,00 30 400,00 19 400,00 62,76 98,35
<br> Daň z nemovitosti 1 330 412,40 1 190 000,00 1 330 413,00 111,80 100,00
<br> Ostatní daňové
příjmy 124 619,92 77 000,00 133 500,00 161,84
<br>
<br>
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 497 483,89 544 172,56 591 547,14
<br> Únor 556 407,48 589 449,51 655 633,96
<br> Březen 758 156,73 802 469,07 1 866 820,64
<br> Duben 531 581,21 475 263,00 482 791,43
<br> Květen 495 546,98 487 843,90 615 086,72
<br> Červen 610 985,52 745 076,30 824 221,68
<br> Červenec 794 148,14 846 902,08 918 406,44
<br>
<br>
<br> Srpen 480 196,08 543 994,50 634 113,12
<br> Září 630 309,33 770 775,15 662 712,99
<br> Říjen 447 987,63 567 575,88 595 545,89
<br> Listopad 575 881,59 599 403,68 664 670,54
<br> Prosinec 825 298,82 951 549,67 948 859,38
<br> CELKEM 7 203 983,40 7 924 475,30 9 460 409,93
<br>
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br>
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 7 605 051,23 8 360 000,00 10 369 184,60 90,97 73,34
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 195 255,68 10 304 000,00 14 805 471,89 69,83 48,60
<br> CELKEM VÝDAJE 14 800 306,91 18 664 000,00 25 174 656,49 79,30 58,79
<br>
<br>
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 668 299,00 9,91 746 187,00 5,04
<br> Ostatní platby za provedenou práci 386 155,00 5,73 428 529,00 2,90
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 532 061,00 7,89 531 660,00 3,59
<br> Mzdové výdaje celkem 1...