Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017.DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(IČO 45193665) Dllči odběratelské porovnani ceny A1 SmVaK Tabulka č.1 __ _ i\lákladvyro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná |___ ___YÉEÍLHÉ _ _ __ _ Voda odpadnf _ _ Řádek jedn.„* Skutečnost Kalkulace Rozdil _ Skutečnost M 1.<.> Materiál _ _ mil.Kč : 192590160 197016860 4.426700 9.326449 8.720633 0.60.5816 1.1 | - surové voda podzemní + povrchová mil Kč ' 181.789133 185 921147 4.132014 0000000 0 000000 | 0000000 1 2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 1.413_191_ 1.408510 0004681 0 000000 0.000000 0000000 1 3 - agmikálie mil.Kč 6.822490 7.101251 -0.278761_ 9.036290 8608404 0429886 1? - ostatni materiál mil.Kč 2565346 2.585952 -0.020606 0.290159 0.114229 0175930 2.Energie mil.Kč 14.862042 15.492608 0830566 29.632360 28525050 1007310 2.1 — elektrická energie _ mil.Kč 14.862042 15492608 —0.630566 29304804 28.625050 0679754 2 2 - ostatni energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč 0000000 0 000000 0 000000 0327556 0.000000 0327556 3.Mzdy mil.Kč 221.891826 219352820 2.539006 177247458 174300638 2.346820 3 1 - přímé mzdy _ _ mil.Kč 161.600809 159968788 1.632021 128.930377 125.890644 3039733 _3__._2 _-_ostatnios_ogní náklady mil.Kč 60291017 59384032 0306985 48.317081 49.009994 -0.692913 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 348.168483 348214104 0045621 299685991 299.359831 0.3251iý 4.1 - odpisy mil.Kč 206460520 205855371 _ 0.605149 203447465 203.971978 0524513 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 60662123 59774995 0.887128 14216364 18.443177 4226813 _4.3 - nájem ínfrastruk'tumiho majetku mil.Kč 13304123 13056857 0.247266 9.432179 9.061023 0.371156 4.4 — prostředky obnovy infraslrmajelku mil.Kč 67.741717 69.526881 —1.785164 72589983 67.883653 4706330 5.Provoznl náklady mil.Kč 47.666323 41569138 0.097185 60.155334 87.303678 7148344 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.180097 0.178602 0001495 4728793 _ 4 542089 0186704 5.2 - ostatni provozní náklady externí mil.Kč 45089137 45289184 0200047 55.426541 52.761589 7335048 5 3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 2.397089 2.101352 0.295737 0.000000 0.000000 0000000 6 Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8.Výrobní režie mil.Kč 65318019 _G1.849673 3.468346 27346056 21253248 6592808 9 Správní režie mil.Kč.25614319 30382869 4.738550 2.474924 26.661294 4.186370 10 Úplné vlastní náklady mil.Kč 916.141172 919.878072 41136900 626368572 626324372 0456800 _A_ __ __Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč ! 2379647 2379547 0.013 2031623 2031623 o.oo B Pořizovací cena sowie.provozního hmotnmaj.mil.Kč " C Počet pracovniků osob D Voda pitná fakturovaná _ mil.m3 33238362 33280000 00416338 E - z toho domácnosti mil m3 22892000 23206000 0314000 _F _ l/gga odpadní odváděna fakturovaná _ mil.m3 21.61 3356 21.682000 -0.06864i G — z toho domácnosti mil.m3 14.756000 14.777000 -0.021000 H Voda srážková fakturovaná mil m3 3.736000 3.724000 0.012000 | Voda odpadní čištěná mil_m_3 _ 25007520 25301520 0.000000 _J Pitná nebo odpadní voda p_řevzatá mil m3 0062531 _0 062323 0000203 _ _ ___ _ i K Pilná nebo odpadní voda _předaná mil.m3 0000000 0000000 0000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné | Text Měmá ' Voda pitná Voda odpadní _ Řádek _ jedn.; Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVE NAKLADY Kč/m3 | 27.56 27.64 -0.08 24.71 24.67 0.04 12 Úplné vlastní náklady - ÚVN _ mil.Kč 916.141172 919.878072 -3.736900 626368572 626824372 -0.455800 13.Kalkulační zisk mil.Kč 280772244 278534729 2.237515 196218030 197600327 4382297 14.- podíl : ÚVN (orientační ukazatel) % 30.65 30.28 0.37 31.33 31.52 —0.20 15.- 1 H:! na rozvoj a obnovu infraslrmajetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 00110000 | 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 1196.913416 1198 412801 -1.499385 822586602 824.424699 —1.838097 |_1_7._Éda fakturovaná pitná.odpadni+srážková mil.m3 33238362 33280000 —0.041638 25349356 25.406000 0056644 18.CENA pro vodné.stočné Kč./m3 36.01 36.01 0.00 32.45 32.45 0.00 19.— CENA pro vodné,stočné + DPH Kč./m3 41.41 41.41 0.00 37.32 37.32 0 00 ! Tvorba erpáni Tvorba Cerpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXX.XXXXXX XXX.XXXXXX XXX.303597 166839270 Tvorba prostředků od r.2009 _ mH.Kč 1856.148498 " ' 1745.107667 Cerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 1849.003711 1757.120115 - __.<.> -'.! Vypracoval: Ing Kalas _ „_ /t *L/ Datum: 9.4.2015 ' Kontroloval: |ng.Halina Stúdničková,Ph.D,<.> FCCA “ Schválil: ing.XXXXXX XXXXXXXX -*"'__<;""— Telefon: XXXXXXXXX E-mail: zdenek kalasasrnvakčz _“ /
<br> EL (7 a _ č / “i“ “v; "J.BECNIUŘAD
<br> i? M\Šť i.<.> : '.ČGF: — Zf/Č Ž.- SLU owce © [< 8751/„74 6 45 20 /5 747 28 p- Štěpánkovlce
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vo...