POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOCTU (KALKULACE) CEN PRO vonné A sroóne ZA ROK 2017
<br> Příloha č.20 k vyhlášce č.42812001 30 <.>
<br> A DOSAZENÉ SKUTEČNOSTF v TÉMŽE oaooal
<br> Tabulka č.1 t Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovateí - název a rc ČEVAK a.s.60849657 III Vlastník - název a IC Jílovice 00245038 N' Formulář A až F V Index 1 až )( A139 VI IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové pošožky 2017 2017 R02 díl 2017 2017 Rozdíí Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 B 1.Materiál 0,150 0,147 0,003 0,029 0,029 0,000 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,074 0,051 0,023 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,011 0,010 0,002 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní material 0,066 0,086 -0,021 0,029 0,029 0,000 2.Energie 0,237 0,190 0,047 0,020 0,018 0,002 2.1 - elektrická energie 0,237 0,190 0,047 0,020 0,018 0,002 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,457 0,339 0,118 0,085 0,059 0,026 3.1 - přímé mzdy 0,333 0,245 0,037 0,063 0,043 0,021 3.2 - ostatní osobní náklady 0,124 0,003 0,031 0,022 0,016 0,005 4 Ostatní přímé náklady 0,109 0,120 -0,011 0,137 0,112 0,025 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,064 0,054 0,000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0,039 0,050 -0,011 0,040 0,015 0,025 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0,070 0,070 0,000 0,033 0,033 0,000 4.4 - prostředky obnovy inírastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,121 0,149 40,028 0,092 0,104 -0,013 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - Ostatní provozní náklady externi 0,010 0,035 —0,017 0,013 0,017 -0,003 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,103 0,114 -0,010 0,078! 0,053 -0,009 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,043 0,039 0,004 0,029 0,030 0,000 9 Správní režie 0,037 0,033 0,004 0,025 0,025 0,000 10 Úplné vlastní náklady 1,154 1,017 0,133 0,417 0,377 0,040 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 65,37 65,37 0,00 56,55 56,55 0,00 B Poňzovaci cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 Voda pitná fakturovaná 0,025 0,023 0,003 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácností 0,025 0,023 0,003 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odvedená fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,000 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,014 0,014 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0.000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,035 0,036 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějív Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Tm jednotka “znám“ sm.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul,Rozdil 1 2 za 20 33 43 58 63 ?e Ba 11.JEDNOTKDVÉ NÁKLADY v Kč,: „„3 No; 13 nebo 710.'[F+H) 45,52 44,55 0,94 24,01 21,53 2,48 12,ÚVN Kč ř.10 1,154 1,017 0,135 0,417 0,377 0,040 13,Kalkulační zisk Kč 0,029 0,061 -0,032 -0,023 0,023 0,040 14,» podíl kalkulačnlho zlsku z ÚVN (orlentačnl ukmal) % ř.13l'( 7.12! 100) 2,53 5,00 -3,47 -5,53 6,00 -11,53 15,— z I'.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumlho majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15_ Celkem ÚVN + zisk Kč ř.12 + 7,13 1,163 1,077 0,100 0,394 0,399 -0,005 17,Voda fakturovaná prma,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 0,025 0,023 0,003 0,017 0,018 0,000 18,CENA pro vodné.stočné Kč! ma F.16113 17 46,57 47,26 0,58 22,63 22,82 —0,14 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč ! m3 7.18 + DPH 53,67 54,35 0,68 26,06 26,24 —0,16 Tvorba celkem na "*" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20' FNM“ ““""“ “hmmm“ "“M“" Čerpání cakam Od mm 2009 o 974 Vodné Vodné Kanalizace Kanalizace Kč 0,000 0,144 0,000 0,144 0,072 0,000 0,072 Tabulka č.3 Kalkulovana cena pro vodné & pro stočné při dvousložkové formě Řádek Měrná Voda pímá Voda odpadní Text 1000038 Poznámka Sicut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 23 21.1 313 4b Sb Sb 70 Sb 21.Pevná složka - (UVN + zisk) Kč z l'.16 0,164 0,161 0,003 0,057 0,060 -0.003 21.12 - podíl z celkových ÚVN & zisku % (i'.21.l'ř.16) ' 100 13,89 14,96 -1,06 14,45 14,97 41,52 22,Pohyblivá složka - (UVN + zi5k) Kč ř.16 — F.21 1,019 0,916 0,102 0,337 0,340 43,002 22.8 - z toho: UVN Kč ?.22 ' (1-(1'.21a! 100)) 0,994 0,864 0,129 0,357 0,320 0,036 22.0 '.kalkulační zisk Kč ř.22 - i'.223 0,025 0,052 -0,027 41,020 0,019 43,039 23.Cana pohyblivé složky Kč „l m3 i',22 I F.17 40,19 40,19 0,00 19,40 19,40 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč : m3 i.23 + DPH 45,22 43,22 0,00 22,31 22,31 0,00 25 Technické p...